Jira 流程检查单

**项目流程执行检查单
	检查项	Issue数量	检查内容	结果	结果说明	改进措施	指派人	解决时间
需求	BR		1. 是否是业务的原始需求	不全是
			2. 是否有关联的PRD	不全是
			3. 状态是否正确的，包括子任务Done后，该需求关闭	是
	PRD		1. 是否是BT分析后的产品需求	是
			2. 是否在Confluence上有新功能需求说明	是
			3. 是否把PRD说明书链接到Jira的PRD中	是
			4. 是否有到期时间要求	不全是
			5. 是否有原始的业务需求BR	否
			6. 是否有分配的task / Suntask 开发任务	不全是
			7. 状态是否正确	是
设计	设计文档		1. 是否在Confluence中有因为功能的设计变更	是
			2. 设计是否link到新功能开发任务上	否
开发	Task/Subtask		1. 是否针对每一个PRD指定了开发任务	否
			2. 是否是有IT PM或IT leader创建分派	不全是
			2. 是否维护了正确的状态及指派人	是
			3. 是否及时修改了Bug（大于3天的未解Bug需要给出原因及措施）	不全是
测试	Test		1. 是否有针对新功能需求PRD的测试用例	否
			2. 是否有对系统有流程性的验证，SIT流程或者UAT	否
			3. 是否及时维护了PRD的状态及指派人	是
			4. 是否及时验证了Bug（大于3天的未验证Bug需要给出原因及措施）	不全是
发布	Version		1. 是否有维护版本包括：已发布和未发布	是
			2. 是否根据发布任务完成情况，及时维护版本状态	是