getysu的博客

摘要：物料采购来源为X且特殊采购类型为外协，但价格控制设为S（标准价格）与价格确定2的组合不符合系统要求的V+2或S+3固定搭配。这导致外协采购订单收货时未生成采购价格差异科目，造成"GR/IR清算"等科目累计余额异常及资产负债表不平。问题根源在于修改价格控制参数时未同步调整价格确定参数，系统未强制校验该逻辑关系，属人为疏忽所致。（148字）

当财务的基金的凭证号没有配置时，有些单据会出现上述错误，有些不会出现。但是不出现错误的单据，不会自动生成销售订单，而38开头的采购订单能顺利生成。需要财务配置相关的配置。T-CODE: FMEDNR 配置凭证号 设置一下，因为2400的控制范围不一样，导致遗漏。如上所示，这种销售订单的错误日志，不在状态栏显示的不能在SRM端的提示中出现。FMMI维护应该就可以。（FMMI维护后FMIR可以看到）下图的错误信息只能在销售订单界面的日志显示。是凭证号没有配置导致的。

初接触FICO，对于财务凭证（总账）的记账操作很陌生。尝试做了好几次之后才发现。他的输入方式是先输入凭证的抬头和借方（贷方）科目，然后回车键以后才输入（首个行项目）科目的内容。输入完成后再输入贷方科目，回车后再输入贷方（借方）科目的内容。这种模式对于没有接触过财务模块的人来说看不懂的。 故此记录。...

FBKP的配置自动过账是底下的 配置码的集合。因此报错不影响实际使用。详细参考如下网址：https://answers.sap.com/questions/13084704/any-documentation-for-fbkp-configuration.htmlFBKP Automatic Posting as per OSS Note: 194573OBXWAGD – Customer Item on Outgoing InvoiceDebit: 01 – Invoice, Credit: