SAP SD
getysu
这个作者很懒,什么都没留下…
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如何通过增强处理不传递销售订单的需求
但是这种方案太变态了,对于接手的人来说,碰到传递不了需求的情况找原因会找死掉。比较了需求类型/计划行类别/行项目类别/销售订单类别/料号主数据也找不到原因,最后才发现竟然是有个增强的代码导致的。销售订单不传递需求有N多种解决方案,但是有一种是直接通过增强处理,通过对销售订单的需求取消传递需求。里面的自定义表是限制特定工厂不传输销售订单的需求。原创 2024-05-07 10:49:58 · 141 阅读 · 0 评论 -
SAP MESSAGEID FF759 不能过帐凭证:本币计的税基为0的快捷方案
这个错误的原因,是因为四舍五入导致的税为零。根据百度的反馈,要调整配置什么的。不过有个快捷的方法,调整不同行项目的单价(不变总价改变行项目的金额分布),按13%的税率计算,多4分钱就可以四舍五入到1分。最多调增8分钱就可以搞定这个错误。调增的金额财务再调到其他科目。或者财务允许的情况下,适当的调高单价(总金额增加几分钱就可以满足条件)使得行的金额四舍五入后有税额即可。尝试步成本币中计税基数为零的凭证,尽管外币中税金额和计税基数不为零,不能过帐凭证:本币计的税基为0。消息编号 FF759。原创 2024-04-18 11:45:42 · 191 阅读 · 0 评论 -
SAP SD出库单部分开票后无法继续开票
SD部分开票无法再开票异常处理原创 2024-02-01 18:21:28 · 396 阅读 · 0 评论 -
SAP内部转移价格(利润中心转移价格)的条件
具体的思路,当销售订单的利润中心和产品的利润中心不符合,就调用利润中心凭证生成函数(自己的理解),按利润中心的模式记账生成不同的凭证。》》》从ECC6.0开始,新总账已经可以支持平行评估(Parallel Valuation)和利润中心转移定价。不过如果半成品给其他利润中心的成品使用。应该也是要在工单领用的时候做增强实现吧。写文记录对SAP内部转移价格(利润中心转移价格)的一点思考。仅此。原创 2023-10-12 17:02:20 · 864 阅读 · 0 评论 -
SAP销售视图1中的“税务数据”是由哪些条件决定的(多个税分类问题)
销售视图1中的“税务数据”是由哪些条件决定的(多个税分类)原创 2023-08-12 10:34:26 · 468 阅读 · 0 评论 -
多个信贷范围时客户主数据界面的定制(套头和信用缴纳范围=信贷范围)
但是SAP的配置里面的名字很奇怪,在客户账户组里面的销售数据中(OVT0)定制。双击后处理的这个界面,和界面的“”开票凭证“”对不上,这里叫 “”计费“”定制完成才可以在相关的事务码中显示客户的销售范围的信控范围设置。客户主数据-销售范围-开票的界面有信贷范围,叫贷方控制范围。双击后显示的信控范围也不叫信贷范围,叫“套头和信用缴纳范围”除了定制客户组,还要定制和事务码相关的屏幕格式(OB20).记得把这个“套头和信用缴纳范围”从隐去变成可选输入项。但是默认是看不到的。原创 2023-07-19 18:01:07 · 893 阅读 · 0 评论 -
SAP的操作的界面布局保存在表LTDX中
另外,SAP的条件变式的名字也是存储在表VARID中。可以通过表找到页面布局变式和条件变式的名字。前台无法处理的情况下可以通过后台表进行处理。只能找到布局的表做删除处理。通过界面查找,发现SAP的界面布局就存储在表LTDX(显示变式的通用存储)中。修改布局的画面,通过右键菜单只有设置布局的功能,但是没有管理的功能。导致设置了布局之后功能无法使用。SAP界面布局保存在表LTDX(显示变式的通用存储)中。今天碰到一个问题,自开发的一个功能,界面上有4个ALV。保存布局后,4个ALV都有影响。原创 2023-07-07 17:03:30 · 573 阅读 · 0 评论 -
[转载]公司间交易(STO)的Billing价格(销售价)确定(公司间交易价格STO价格)
解决SAP系统中STO公司间交易(公司间调拨)的开票中销售价格的确定问题转载 2023-05-06 17:22:21 · 1532 阅读 · 0 评论 -
SAP SD客户寄售:不同客户的寄售库存转销售的解决方案
寄售库存发货给A公司,A是集团公司,实际销售时,销售给A公司的下属公司。A公司的客户代码是1001,A的下属公司客户代码1002。因为签合同的正式客户是1002(下属公司)因此,SAP内的寄售转销售的售达方是1002.可是当初寄售的发货是给A公司。通过MB58可以查出来1001的寄售库存,但是没有1002的寄售库存。寄售转合同(销售)的售达方仍然是合同的售达方,但是在销售订单中增加一个SB特殊库存合作伙伴。1)、发给1001的寄售库存通过寄售退回到普通库存,新签的合同以普通发货方式处理账务问题;原创 2023-03-17 14:39:30 · 1376 阅读 · 5 评论 -
SAP SD VF016此项目同出具发票无关的原因
退货销售订单(退货不出)的销售订单也是要开票,和正常的销售订单发货也要开票,然后清账之后才会不占用信控额度。否则,退货销售订单的收货不会自动冲销信控额度。退货订单按发货单用VF01开票时报上述错误:SAP 消息号VF016。如果是根据送货单开票,出具发票相关一般是K(允许部分开票)。因此,VF01使用退货销售订单号进行开票即可。因此,出具发票相关是B表示基于销售订单开票。经查,销售订单行项目类型的开票配置是B。仅此记录,供有需要的朋友参考。此项目同出具发票无关。原创 2023-02-23 15:13:47 · 1232 阅读 · 0 评论