生猪屠宰HACCP 计划验证程序

本验证程序适用于以下五个方面的验证：

2.1 对HACCP 计划的确认。

2.2 对各个CCP 好和OPRP 的验证。

2.3 对最终产品的验证。

2.4 对食品安全管理体系的验证。

2.5 官方对食品安全管理体系的验证。

3 容

3.1 对HACCP 计划的确认

3.1.1 由HACCP 小组成员对HACCP 计划危害分析、危害控制措施、关键控制

点、关键限值、监控程序、纠偏行动、关键控制点验证程序等的科学依据

进行确认。

3.1.2 确认频次：

a.在 HACCP 初次实施之前；

b.当组织结构发生变化时；

c.工艺发生重大调整时；

d.出现重复性的偏离时；

e.新的销售及消费方式；

f.其它导致 HACCP 计划发生变化的情况；

g.确认由HACCP 小组成员进行。

3.2 对各个CCP 的验证

3.2.1 CCP 1 生猪接收的验证

3.2.1.1 官方兽医和品管员每天审核一次“HACCP—CCP 1 ”监控记录表和纠

正措施报告，审核人员签名和标注审核时间。

3.2.2 CCP 2 瘦肉精在线检测

3.2.2. 1 品管员在线逐头采集检测，审核“HACCP—CCP 2 ”监控记录表和纠

正措施报告，审核人员签名和标注审核时间。

3.2.2.2 技术部每天对不同地点接收的生猪进行尿样抽样检测，化验员签名

和标注检测时间，出示化验报告，以确保生猪的安全。

3.2.2.3 瘦肉精检测的管理严格执行《双汇集团关于“瘦肉精”抽检与控制

方案》。

3.2.3 CCP 3 金属检测

3.2.3.1 品管部每小时审核一次“HACCP—CCP 3 ”监控记录表和纠正措施报

告，审核人员签名和标注审核时间。

3.2.3.2 操作工每小时对金属检测器的灵敏度校验一次。

3.2.3.3 金属检测器的管理严格执行《计量设备操作规程》。

3.3 对最终产品的验证

3.3.1 验证容：检验最终产品感观、理化、微生物指标。

3.3.2 验证时间、频率：每天每批产品检测一次。

3.3.3 验证部门：品管部、技术部。

3.4 对食品安全管理体系的验证

3.4.1 验证容：食品安全管理体系

3.4.2 验证时间、频率：正常情况下每年至少进行一次审，当产品、加工工

艺发生变化时或 CCP 发生变化时可增加评审次数。

3.4.3 验证方法：采取现场检查和记录审查两种方式进行。

3.4.3.1 现场检查、评审主要检查产品描述和流程图准确性、纠正措施是否

合 适 ， CCP 是 否 按 HACCP 计 划 的 要 求 被 监 控 ， 加 工 是 否 按 确 定 的 关 键 限 值 操

作 ， 记 录 是 否 准 确 完 整 ， 时 间 间 隔 是 否 符 合 要 求 。

3.4.3.2 记 录 审 查 评 审 主 要 看 监 控 是 否 按 HACCP 规 定 地 点 、 频 率 已 完 成 ， 当

监 控 出 现 关 键 限 值 偏 离 时 ， 是 否 已 采 取 纠 正 措 施 ， 监 控 仪 器 是 否 按 《 计 量

设 备 操 作 规 程 》 和 HACCP 计 划 规 定 的 频 率 校 准 。

3.4.4 验 证 人 员 ： 食 品 安 全 小 组 或 委 托 独 立 的 第 二 方 进 行 。

3.5 官 方 对 HACCP 体 系 的 验 证

3.5.1 验 证 容 ： 审 查 HACCP 计 划 、 审 查 CCP 监 控 记 录 、 审 查 纠 正 记 录 ， 审 查

验 证 记 录 ， 现 场 检 查 生 产 操 作 和 随 机 取 样 检 测 。

3.5.2 验 证 时 间 、 频 率 ： 官 方 验 证 属 强 制 性 验 证 ， 第 三 方 机 构 认 证 或 认 证 监

督 审 核 ， 通 常 每 年 一 次 。

3.5.3 验 证 方 法 ： 采 取 文 件 审 核 和 现 场 检 查 相 结 合 的 方 式 。

3.5.3.1 符 合 要 求 即 发 证 或 证 书 继 续 使用。

3.5.3.2 不符 合 要 求 限 期纠 正 落实， 验 证 后视情况而定 。

3.6 验 证 审 核 过程 中产 生 的 资料应形成 记 录 ，并成 为HACCP 体 系 文 件 的 记 录

保持系 统的 一 部分。

4 相 关 文 件 与记 录

4.1《 双汇集团关 于“瘦肉 精 ” 的 抽 检 与控 制 方 案 》

4.2《 双汇集团关 于生 猪 “瘦肉 精 ” 的 检 查 控 制 操 作 规 程 》

4.3《 生 猪 交 售 承 诺 书 》

4.4《 不合 格 品 控 制 操 作 规 程 》

4.5《 不合 格 品 评 审 操 作 规 》

4.6《 计 量 设 备 操 作 规 程 》

4.7《 纠 正 措 施 表 》

4.8《 不合 格 品 处 理 表 》

4.9《金属检测、金属检测仪校验记录》

4.10《设备、工器具卫生检查记录》

4.11《设备工器具清洗消毒记录》

4.12《三腺流向处理记录》

4.13《环境温度监测记录》

4.14《人员头发互检记录》

4.15《个人卫生检查记录》

4.16《消毒药液配制记录》