对客户开发票（或者输入收入发票）（转）

一、说明

　　对客户出具发票，除常规的销售流程外，还可以在财务模块对其直接记账，如向客户提供的服务等。与SD模块的VF01操作不同，本操作不生成发票凭证，只生成会计凭证。生成的会计凭证：借-客户统驭科目，贷-收入科目和销项税科目。
　　在此操作的客户可以只维护公司代码视图，而无需维护销售组织视图。客户的公司代码视图是为结算服务的，主数据维护示例参见《客户主数据_示例2_财务专用（转）》。

二、示例数据

条目	R/O	数据
抬头
公司代码	R	C100枫竹丹青有限责任公司
客户	R	100000
发票日期	R	<当前日期>
过账日期	R	<当前日期>
金额	1200.00 CNY
税额/税率	R	计算税额/X0
项目
总账科目	R	51000200 其它营业收入
借贷标识	R	H
凭证货币的金额	1200.00
税率	R	X1 (17%销项税 中国)

　　　　　　（说明：表格中R/0列：R必输；O选输）
　　　　　　表1 示例数据
　　示例数据贷方虽只有管理费用（其它营业收入）一项，但由于包含销项税，实际生成的凭证贷方包含费用、销项税两个条目。

三、操作

　　在前台数据事务代码FB70，或按图1所示路径进入操作。

　　　　　　图1 前台路径

　　　　图2 输入客户发票初始界面
　　图2是进入后的界面，首先注意抬头的公司代码是否正确（目前为C100），如不正确点击菜单“编辑→更改公司代码”进行修改。输入客户编号和发票日期，按回车确认。

　　　　　　图3 输入金额和税率
　　如图3所示确认客户后右上角栏显示客户的地址信息。接着输入金额、是否计算税额及销项税率。
　　在此操作中抬头部分为借项栏，贷项栏则需要在项目部分输入。按表1的示例数据输入总账科目、金额及税率。输入完成后按回车确认。

　　　　　　图4 输入后确认界面
　　图4显示输入后的确认界面，可以看到右上角的余额为0，表明借贷平衡，可以过账。在过账之前我们模拟一下生成的科目，在工具栏点击模拟按钮，显示图5界面。

　　　　　　图5 模拟凭证概览
　　图5界面显示模拟生成的科目，因为销项税率为X1，所以贷方还有税收相关科目。如无误，点击保存按钮生成凭证，底部状态栏显示生成的会计凭证编号。