报账流程

我是第一次报账，有很多不知道的，今天在这里记录一下报账过程中遇到的问题以及梳理的流程。分享出来，大家可以借鉴一下，方便以后报账。

我这里只说团建如何报账，其他费用报账我不知道一样不一样，但是我感觉也是可以借鉴一下的。

有觉得我写的有误的或者补充的可以告诉我哈O(∩_∩)O哈！
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报账流程：

1、首先得有发票，然后找财务找白票（票据粘贴处的那张纸）—–这是艳艳姐告诉我的，啊哈哈

报销单据粘贴单的样本：

2、接下来就是票据粘贴了

整齐、牢固、美观，无撕裂、损坏现象；

票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；

原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；

原始票据粘贴后应不超过白票的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐； 如下图折叠，不能超过两边的那条线，下方也空出一部分。

（对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果）原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如果比较多的话要靠右封线对其粘贴。如下图（因为财务要在左侧装订，所以都靠左的话就比较厚，影响装订，我第一次就是都靠左了，燕儿姐提醒了我要靠右一点儿��）

如果票据特别多的话还可以分为两排贴，例如这样：

我的是这样的，给大家看一下，哈哈��（下方展示比较不好的粘贴方式）

3、接下来就是支出明细

当弄好上面的以后那就是弄下面这张团队建设活动支出明细表了：（把我们发票上的明细几乎都写在改表格当中，但是也有例外，下一步会讲解）当消费的方式比较多的话，就可以依次增加方式，但是当增加以后第二页只有少的一部分的时候，我们可以调整行间距，将该表放在一个界面比较好一点。

当我们有一些小额发票的时候，例如有100左右的，就可以不写入上面这张表，就是不走团队建设活动这个流程（勇哥曰），我们直接将小额发票按照物餐费来报销，就是不用在上表记录，直接拿着和白票粘好的一体的过去报就可以了（我们需要在右上角表明发票的用途）。例如我这张发票就可以走物餐费的：
这条我感觉大家知道的比较少（自我认为啊。。。）

4、一切准备好就要奔走在报账的路上了，哈哈

当这些都准备好之后就先去财务，让财务审核，

通过以后再找部门负责人签字，

然后找单位负责人签字。

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（这个顺序最好不要乱（我就把顺序搞乱了去签的，这样不好）。这样做的好处是我们审核通过以后可以一次性找负责人签字然后就可以报销了，如果负责人先签字了，我们再去找财务，不符合本规范的报销单，退回，我们更改完还得去找负责人签字，这样既浪费自己时间，也浪费负责人时间，而且没有部门负责人的签字，单位负责人是不会给你签字的。）

5、都签好字的话那就可以屁颠儿屁颠儿的拿着这些材料去领钱了。

（补充：当时出去娱乐的票：例如滑冰、ktc的发票，最好大家在这家店合个影，或者索取一些其他凭证）