常用IT运维表格

1、资产登记表
目的：记录所有信息资产及其详细信息。
示例：

资产ID	资产名称	资产类型	负责人	位置	价值/等级	备注
A001	数据库服务器	硬件	张三	机房1	高	关键业务服务器
A002	客户数据	数据	李四	数据库	高	客户敏感信息

2、风险评估和处理表
目的：记录识别到的风险、评估结果及处理方案。
示例：

风险ID	风险描述	可能性	影响	风险级别	风险处理措施	负责人	状态
R001	数据库遭受攻击	高	高	极高	增加防火墙规则，定期备份	王五	进行中
R002	员工误操作导致数据丢失	中	高	中	提供培训，启用误操作恢复机制	赵六	完成

3、访问控制表
目的：记录谁可以访问哪些系统和数据。
示例：

用户ID	用户名	角色	系统/数据	访问权限	备注
U001	张三	数据库管理员	数据库服务器	读/写/执行	关键业务用户
U002	李四	普通用户	客户数据	读取	受限访问

4、事件和事故报告表
目的：记录和跟踪信息安全事件和事故。
示例：

事件ID	事件描述	发现时间	处理措施	处理时间	负责人	状态	备注
E001	网络攻击导致系统中断	2023-10-01	重启系统，更新防火墙	2023-10-01	王五	关闭	无
E002	数据泄露风险报告	2023-10-05	封锁漏洞，通知受影响用户	2023-10-06	赵六	进行中	调查中

5、培训记录表
目的：记录所有信息安全相关的培训活动。
示例：

培训ID	培训课程	培训日期	参与人员	培训内容概要	培训效果评估	备注
T001	信息安全基础培训	2023-09-15	全体员工	基础信息安全知识	良好	无
T002	数据保护培训	2023-10-10	数据处理组	数据保护法和最佳实践	优秀	无

6、合规性检查表
目的：记录并跟踪与信息安全相关的法律和法规要求的合规性。
示例：

检查ID	合规要求	检查日期	检查结果	负责人	备注
C001	GDPR合规检查	2023-09-20	合规	李四	无
C002	网络安全法合规检查	2023-10-05	部分合规	张三	改进中

7、备份和恢复记录表
目的：记录数据备份和恢复的时间和结果。
示例：

记录ID	备份日期	恢复日期	数据范围	结果	备注
B001	2023-09-01	2023-09-02	全部客户数据	成功	无
B002	2023-10-01	未恢复	数据库	N/A	仅备份，无恢复

8、供应商评估表
目的：记录和评估与信息安全相关的供应商。
示例：

供应商ID	供应商名称	服务类型	评估日期	评估结果	负责人	备注
S001	ABC有限公司	云服务	2023-09-10	合格	王五	无
S002	XYZ软件公司	软件开发	2023-09-15	需改进	李四	评估报告已发送

9、变更管理记录表
目的：记录系统和服务的变更，以确保控制和跟踪。
示例：

变更ID	变更描述	提出日期	批准日期	实施日期	变更负责人	状态	备注
CH001	升级数据库版本	2023-08-01	2023-08-05	2023-08-10	王五	完成	无
CH002	新增防火墙规则	2023-09-15	2023-09-20	2023-09-22	李四	进行中	测试中

10、审核计划和审核记录表
目的：记录内部审核计划和结果，确保ISMS的有效性。
示例：

审核ID	审核范围	审核日期	审核员	发现问题	纠正措施	状态	备注
A001	数据保护流程审核	2023-07-01	张三	存在不合规操作	更新操作手册，培训员工	完成	无
A002	访问控制审核	2023-08-15	李四	访问权限配置错误	重新配置权限	进行中	无

11、信息安全政策表
目的：记录和更新公司的信息安全政策。
示例：

政策ID	政策名称	修订日期	负责人	内容摘要	备注
P001	数据保护政策	2023-06-01	张三	保护客户数据隐私	无
P002	访问控制政策	2023-07-10	李四	规范访问权限管理	无