本文介绍了在SAP系统中如何对多个采购订单（PO）进行一次性收货操作。通常，一个收货单对应一个PO，但通过TCode MIGO和MB01，可以支持多个PO的收货。对于同一供应商的多个PO，用户可以在MIGO的PO字段中连续输入，或者在MB01中选择要收货的PO。对于不同供应商的PO，SAP系统会报错，但可以通过配置Message类型将错误提示改为警告，从而实现正常收货并创建物料凭证和会计凭证。
在SAP中可以用TCode：MIGO和MB01针对PO进行收货。但一般情况是根据一张PO做一次收货（**1公司是根据PO做成EC单，然后再根据EC单收货,一个EC单也只是对应一个PO），但SAP其实是可以支持对多个PO同时做收货操作的。这时分为两种情况：
1、多个PO对应同一个Vendor：
图1: MIGO(可以在PO栏位输入多个PO，第一个PO输入完了，回车，再输入第二个PO，回车，当前GR对应的PO在左边以红色显示)
图2 MB01（选择Purchase Orders...，再输入要收货的POs）
图3 MB03 （在物料凭证中发现会有两个不同的PO）
2、多个PO对应不同的Vendor：
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