NC 人力薪酬管理薪资发放流程粗略整理

NC 人力薪酬管理薪资发放流程:

1、【公共薪资项目-集团/组织】节点新增公共新增项目

2、【薪资期间-集团/组织】节点设置薪资期间

3、根据公司实际情况，如果需要，则在【薪资标准设置-集团/组织】、【薪资规则-集团/组织】两个节点设置薪资标准和薪资规则

4、在【税率表-集团/组织】节点添加相关税率信息。

5、如果薪资项目有使用到外部数据，则在【外部数据源设置】节点新增相关数据源，添加项目定义相关sql语句

6、在【薪资方案（即薪资类别）-集团/组织】节点，添加相关薪资方法，然后在【薪资方案权限】节点给相关人员分配新增的薪资方案的权限。

7、在【薪资发放项目-集团/组织】节点选择相关薪资方案，新增薪资发放项目。

8、在【薪资项目权限】节点给相关人员分配薪资发放项目。

9、在【薪资档案】节点选择对应的薪资方案新增薪资发放的人员。

10、在【薪资发放】节点，对相应的薪资方案和期间进行查询、计算、审核操作。发放操作，需要视薪资方案是否勾选了“发放数据需要审批”属性，如果勾选了，则需要在【发放申请单】对该薪资方案 新增 薪资发放申请单，提交发放申请，然后在【发放审批】节点进行发放审批。发放审批通过后，才能进行薪资发放操作。如果薪资方案未勾选“发放数据需要审批”属性，则直接计算、审核、发放操作即可。

即薪资发放节点的操作流程如下：
选择对应的人力资源组织——选择对应的薪资方案——薪资期间（选择薪资方案的时候会自动带出，也可手动选择）——查询——计算——审核——发放（根据薪资方案是否勾选了“发放数据需要审批”属性来去【发放申请】、【发放审批】节点进行发放申请提交和发放审批操作。）

11、在【期末处理】节点，对应已进行计算、审核、发放操作的薪资方案做结账处理，只有结账成功后，薪资方案才会进入新的薪资期间

如果做了期末处理——结账操作以后发现数据有误，可以通过先在【期末处理】节点取消结账，然后在【薪资发放】节点依次点击取消发放、取消审核即可进行数据修改（若使用了发放申请审批需要先取消发放、再取消发放单据审批（节点：发放审批），发放单据收回和删除（节点：发放申请）、最后取消审核即可，修改完成以后记得重新计算、审核、发放、结账。

注意：由于集团设置的薪资方案不支持多次发薪，如果需要多次发薪，则需要使用组织级薪资方案。

上述流程是本人根据自己理解进行整理，如有遗留和不对之处，欢迎留言指出！