sap 导出系统所有的单位_SAP数据导出途径及注意事项

1、会计凭证 事务码ZCOMLWIP；会计凭证后台表BSEG，会计凭证过账日期后台表 BKPF；

2、采购订单带有删除标记的需要与采购入库单核对。前台与后台的采购入库单匹配，没有的需要查看一下收货时是否跨月。跨月的需要导入。采购订单前台用ZMMGR02导出。

采购订单中后台导出的表里面有单位换算的，需要进行单位换算。

SAP中的订单日期是后台表中的凭证日期，不是创建日期。

3、采购入库单价格，不能取标准价格，需要取采购订单价格。即实际价格。

采购入库从前台导出时，是用MB51，然后筛选采购订单号。

采购入库对应的发票需要筛选出费用化的入库。

从采购订单中单位换算的物料筛选一下入库单，进行单位换算。

匹配一下价格，对一下记账金额是否一致。

同一个物料凭证对应两个入库地点的问题。

4、销售出库，交货单删除的，需要核对一下冲销是否跨月。如果跨月的冲销，需要导入到系统里。

对于删除的交货单号，用MB51查看对应的物料凭证，用MB03查看，点进去会计凭证，然后在布局里将所有的字段放出来，可以查找对应的销售订单号。然后用FD10N来查看每个客户的余额，查找其含税价及。无税价。

销售订单的价格，总金额等在后台表VBAP中可以导出来。

5、目前寄售销售是从原仓库发出，应该是从寄售仓库发出。所有的寄售发货的单据需要将其库存地点改为其相应的寄售仓库。

6、费用化采购入库的，必须出库，出到部门。

7、供应商后台表LFM1

8、MIR5 显示发票凭证的清单，也是显示的发票总额，只是没有汇率等信息。

MIR6 发票概览：发票凭证，只显示出票方及金额，没有凭证及过账日期等信息。

mir7 预制发票

9、SAP中 EKBZ 每个采购凭证的历史：交货费用 EKBZ-KSCHL 条件类型

KSCHL条件类型的配置是事务码M/06，