1、采购入库流程
(1)供应商接到采购订单以后,在发货之前先跟仓库预约送货时间,按约定日期将商品送到仓库。
(2)仓库收货员核对来货清单和实物一致后,提取采购单,将收货信息通过PDA或者PC录入系统。
(3)验收员提取已保存的收货单,打印并对照验收单,或对照PDA或收货台车显示屏,对到货商品进行验收,验收为合格的商品送入指定库区上架,不合格进行拒收处理。
若发现验收数据因收货员录入错误,驳回至对应收货员重新录入修正数据。
(3)上架员按照系统推荐的货位将商品上架到货位上,若推荐货位不合适,可由上架员自行调整实际货位、若上架过程中发现验收员信息录入错误,可通过入库错误修改功能来修正错误数据。
2、B2C销售出库流程
(1)客户订单下达WMS后,WMS根据预订的波次规则(配送区域、快递公司、交接时间)生成波次并对波次进行库存锁定。锁定过程中若需要补货,则同时生成波次补货任务。
(2)已经锁定成功的订单,由调度员(或者系统自动)按照预订规则将一批订单生成批拣单,同时打印出此批拣单下的发票(如需要)、发货面单。
(3)拣货员领取拣货任务,按照系统指引对每个货位的商品进行拣选,拣完的商品有两种处理方式:
①边拣边分:拣货开始之前,将面单、发票(如需要)对应到指定的拣选包装盒中,拣货员在拣货过程中将所拣商品直接分拣到每一张订单中,然后再进入下一个货位进行拣选,拣货完成也即分拣完成,可直接进入复核环节。
②先拣后分:将所有的商品放入一个大容器中,拣货过程中无需分拣,待拣货完成后,使用分拣台或者播种墙将批拣单中的商品分拨至每一个订单中,再进行复核。
(4)拣货过程中若无差异,分拣完成后即可进入复核打包环节,若有拣货差异,需要病单处理组介入,对订单进行差异处理,差异处理主要有三种结果:
①核实无差异:订单可直接进入复核环节。
②核实有差异,但其它货位有备用库存:生成追加任务,继续拣货,当前差异货位生成盘点差异。
③核实有差异,但其它货位无备用库存:无法追加,当前订单缺货,走缺货处理流程。
(4)复核员核实拣货商品和订单明细一致后,交由打包员打包、贴面单;
(5)发货员清点包裹数量后,将包裹交接给前来揽件的快递公司,完成发货。
3、B2B销售出库/门店清货流程
(1)客户订单下达WMS后,WMS根据预订的波次规则(如配送线路、物流公司、发车时间等)生成波次并对波次进行库存锁定。锁定过程中若需要补货,则同时生成波次补货任务。
(2)已经锁定成功的订单,由拣货员根据所辖区域权限索取对应的拣货任务,分区拣货。
(3)B2B的订单一般允许缺量发货(除非个别客户强制要求不允许缺量),若遇到拣货差异,有备用库存就生成追加任务,若无备用库存,则按照实际拣货数量发出。
(4)各个区域的拣货任务最终集中至复核台,由集货员按单进行集货分拣,确保每张订单都拣货完成。
(5)复核员核实拣货商品和订单明细一致后,交由打包员打包处理。
(6)发货员清单包裹数量后,将包裹交接给前来揽件的物流公司,完成发货。
4、客户退货/门店退货流程
(1)客户通过快递、物流发回,或送货员提回退货后,由发货员交接给收货员;
(2)收货员、验收员按采购入库的方式核单、收货、验收、入库;
(3)客户退回/门店退货货品,除非不是本仓库发出,否则不允许再退还客户或门店;
(4)验收后合格品入合格库、不合格品入不合格库,由上架员上至指定货位。
5、采退作业流程
(1)采退单由上游ERP系统下达WMS系统后,调度员根据采退单中指定的批号下发任务;退供应商一般允许缺量发货,若下发过程中发现指定批号库存不足,可修改下发数量,按照实际批号数量出库。
(2)拣货员根据拣货权限领取拣货任务,按照系统提示拣货。
(3)拣货过程中若发现账实不符,可按照实拣数量修改实际出库数量,拣货货位上的差异库存转为盘点差异,由病单处理员核实处理。
(4)各个区域的拣货任务最终集中至退货库复核台,由复核员按采退单进行集中复核,确保采退单全部完成。
(5)复核员核实拣货商品和订单明细一致后,装箱打包,由发货员清单包裹数量后与承运商交接完成发货,或由送货商到仓提回。
6、库内补货流程
(1)调度员下发拣货波次,系统生成被动补货任务,库存不足以满足订单需求的货位,补至订单需求库存。
(2)作业闲时,调度员下发主动补货任务,库存低于安全库存货位,补至安全库存。
(3)收到补货任务后,仓管员根据系统指令,进行补货下架、补货上架动作。
(4)仓管员根据货位和库区管理需要,自行选择货位上下架,进行手动补货或移位。
7、合格区至不合格区移库流程
(1)调度员指定货品,发起移库申请。
(2)质管员审核待移库货品状态、移库原因,做出同意移库或不同意移库申请的审核意见。
(3)若质管员同意移库,则仓管员将货品下架移位至不合格区上架,等待销毁或委托供应商提回后销毁。
8、库存盘点作业流程
(1)调度员制定盘点计划,确定需要盘点的商品及区域生成盘点表。
(2)盘点人员对照纸质表单或借助PDA、电子标签等,依次核对货位实物,并录入盘点结果。
(3)调度员核对盘点差异,盘点是否需要复盘,如需要复盘,下单复盘指令,盘点人员找到货位再次盘点,并录入。
(4)盘点结束后,生成盘点差异表交仓库主管审核、确认,并递交财务审核,生成损溢记录,若无盘点差异,则直接由仓库主管审核、确认,无需提交财务审核。
9、养护作业流程
(1)养护员在周期开始之前制作养护计划。
(2)根据养护单提示对指定货位的商品进行养护.
(3)并记录养护结论,录入系统中生成养护记录。
10、停售作业流程
(1)质管员跟据政府主管部门或企业相关部门指令,指定商品,提出停售申请
(2)质管经理审批确认后,商品转停售状态,ERP可见,但无法开单。
(3)若商品需要从停售状态恢复为正常状态,由质管员提出恢复销售申请。
(4)质管经理审批确认后,原处于停售状态的商品,恢复为可销售状态,销售可以开单。