业务编号
SA-001
业务名称
销售合同管理
流程适用范围
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理
销售订单增加、审核
录入、审核、关闭
总调室
存货目录、产品结构
录入、审核
财务项目核算员
项目目录
录入
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
财务项目核算员
具
体
工
作
流
程
描
述
1
、
销售部门销售业务员
签订销售合同(参见公司合同审批流程)
。所有的销售订单必须填写
销售合同
审批单
(见表：
PR-SA-01
)
,
进行各部门审批。
总调室调度人员
在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
结构；
根据
销售合同审批单
上总调室增加的存货档案、
产品结构情况
财务部门项目核算人员
在
【总
账】模块增加成本对象项目的
项目目录
；
2
、
销售助理
根据审批后的
销售合同审批单
在【销售管理】模块中录入
销售订单
(见表：
PR-SA--02
)
，
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对
销售订单
进行审核；
3
、
财务部门项目核算人员
根据
销售合同审批单
在【总账】模块增加成本对象项目的
项目目录
，以便
进行项目的统计核算；
4
、
总调室调度人员
根据审核后的
销售订单
在【物料需求计划】模块安排
生产计划及采购计划
；产品
生产完毕后，
总调室调度人员
根据
销售订单
预发货日期进行组织发货。
客
户
签
订
销
售
合同
产品是否存在
录入销售订单
增加存货档案、产品结构
增加项目目录
存
货
项
目增加
存货、
产
品
结
构
审核销售订单
发货
物料需求
关闭销售订单
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