iris流程图_IRIS：检查表

IRIS

ISO

条文

IRIS

问题

Poor(1)

部分满足

Defined(2)

满足

Qualified(3)

超越

Optimized(4)

超越要求和持续改进

4

质量管理体系

4.1

总要求

4.1-1

组织如何：

a)

确定质量管理体系所

需的过程和在组织中的应

用？

已编定质量手册

(管理手册)。

a)

确定了质量管理体系所需和

在组织中运作的过程。

加上：

经营过程和业绩的定期评审。如有

必要，采取措施。过程具有清晰架

构和可视性，例如，通过流程图和

完整的图表显示过程的顺序和相互

联系。

加上：

有证据证明过程运行和控制的有效

性是持续改善的。

b)

确定这些过程的顺序

和相互作用？

b)

确定了这些过程的顺序和相

互作用。

c)

确定准则和方法来确

保这些过程的有效运行和

控制？

c)

确定准则和方法来确保这些

过程的有效运行和控制。

4.1-2

组织如何：

d)

确保可获得必要的资

源和信息，以支持这些过

程的运行及监控？

已建立组织图。

d)

确保可以获得必要的资源和

信息，以支持这些过程的运行及

监控。

加上：

对资源和信息进行定期审查。如必

要，采取措施。

加上：

措施的有效性是可见的

(在管理评审

中定期查检)。

4.1-3

组织如何：

e)

监控，

测量和分析这些

过程？

每个过程具有明

确的目标，如：

1.

聚焦于产品、

股东和一些客户。

2.

反应方法

3.

藉由投诉和财

务所引发的连锁

改善。

4.

适当的基本工

作程序。

5.

关于结果的随

机证据。

6.

个人和趣闻学

习。

e)

组织监控、

测量

(适用时)

和

分析这些过程。

加上：

用适当的方法

/

工具来分析系统的根

本原因，如：“

5

个为什么”、

鱼

骨图表。执行和定期追踪和改进措

施，例如：

1.

关注于目前利益相关团体的平

衡。

2.

使用灵活方法进行有效过程管

理。

3.

由供应商，合作商，拥有人和其

它利益相关团体引起的改善以及对

社会面，环境面和经济面的分析及

趋势。

4.

具有支持性、

敏捷性、

灵活性和创

加上：

有证据证明管理系统的有效性是持

续改善的，如：

1.

关注于目前利益相关团体的平衡。

2.

包含创新的有效的相互关联过程

方法。

3.

由利益相关团体引起的改善。

4.

由标竿支持的适当的管理系统。

5.

持续的积极结果，可持续趋势。上

述部门长期以来平均达到并持续的

维持。

6.

基于学习和文化共享的持续改善。

与利益相关团体的共享学习。

f)

实施必要的措施，以实

现这些过程策划的结果，

及持续改进？

f)

实施必要的措施，

以实现这些

过程策划的结果及持续改进？