金蝶kis商贸采购单商品代码_金蝶KIS商贸版操作明细

金蝶

KIS

商贸版操作流程

一．

采购订单

操作流程

：

a)

在金蝶主界面左键单击

采购订单

，进入采购订单的表体页面。

b)

首先，在

供应商栏

中要选中相应供应商名称(

按快捷键

F7

引用

)

。

c)

其次，在

摘要栏

中务必也填写上供应商名称。

d)

再次，根据采购部所下的订单录入此订单里

,

填写完整必要项，如交货日期等。

e)

查看表尾“业务员”

/

“部门”

/

“制表人”是填写，否则，请填写完整。

f)

确认所有资料正确无误，采购主管

审核

。如果发现有误，请反审核

g)

最后，邮件该“单据编号”给下一个部门(仓库)

，提示已下采购订单，留意收货。

注意事项

：

a)

商品代码(有

B

开头为旧包装)

/

数量

/

单价；

b)

折扣率

(以整数为基准，比如：

5

折，在系统中的折扣率是

50

)

；

c)

表体中

总库存

为实际在仓库里的数量；

d)

采购在订量

为已下采购单而还没有入库的数量；

e)

销售在订量

为客户已下销售单而还没有出库的数量；

f)

预计总量

为总库存

+

采购在订量

-

销售在订量；

g)

备注栏

写上下订单的

PO

；

h)

所有需采购的东西都此下订单。包括估价入库的订单。

所负责部门：采购部

(

录入——审核

)

二．

购货单

操作流程：

a)

在金蝶主界面左键单击

购货单

，进入购货单的表体页面。

b)

首先，在

供应商栏

中要选中相应供应商名称。

c)

发票类型栏选用“收据”

。

d)

其次，在

摘要栏

中务必也填写上

供应商名称

+

永荣送货单号

。

e)

根据送货单的清单明细和

PO

，

选源单

关联到采购单录入系统。注意：如果

A

产品

采购订单是

3600

个，

而入库单为

2600

个，

录入的为

2600

个。

这里可以

分批录入

。

超出采购数量，也是录入入仓数量。

f)

在表体中选中相应的

入仓仓库名称

。

g)

审核确认录入完整的购货单。

注意事项：

a)

产品的采购单价

/

折扣率暂无须修改

。

b)

录入时所选的

对应仓库名称

。

如果是不须成本(

即供应商

免费

送给我司

)则选用增

品仓里。

c)

入录数量是否与当次入仓数量一致；可多次分批录入。

d)

摘要栏写上永荣入仓单号。

e)

体头的其它栏为系统自带。

所负责部门：货仓部(录入——审核)

三．

估价入库

a)

原则：因暂时不法确定成本单价，则用些模块。

b)

在

供应商栏

中选中对应的供应商名称。