本文介绍了SAP系统中采用POD（Proof of Delivery）确认处理出库到客户过程中可能存在的数量差异问题。通过两次过账的方式，确保在发票开具前确认实际交货数量。详细阐述了交货过账、POD确认的步骤，涉及物料凭证、移动类型、评估分类等关键要素，并提供了销售订单的创建与维护过程。
一．说明
从库房发出物料，经过中间环节到达客户手中，或许会有数量差异，这时可采用POD确认方案进行处理。在出库与发票之间还增加确认客户实际接收的数量的步骤，也就是确认交货证明，如果没有交货证明，则出具发票时会有报错信息出现。
使用POD确认交货有两种业务模式，相应交货会产生一张或两张过账凭证，本例是两张过账的模式，一张过账模式参见《
在两张过账凭证模式中，交货过账产生一张物料凭证，VLPOD确认后再产生一张物料凭证，同时在交货中记录确认的数据，POD确认的数量只能不超过交货发出数量。
在交货过账后，物料转至发货在途库存，所有权并不属于客户；而在POD确认后，所有权才转至客户。两步物料凭证会有不同的移动类型，示例计划行类别NU的定义如图 1 ，在交货中使用MvT 687，而在POD确认中使用601。
图 1 计划行类别NU
能够确认计划行类别NU的项目类别是NCCU，可在自定义订单类型ZTA中手工确认项目类别NCCU，需进行项目类别确认的配置，参见《
图 2 销售项目类别确认
项目类别NUCC和客户主数据的POD状态维护，参见《
此项业务可以使用在途科目，如图 3在物料主数据会计视图有3个评估分类维护，在此维护两个，其中第一个是常规使用必须维护，第二个VC:销售订单库存维护的是为确认发货在途库存相关科目的评估分类，此为
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