ts16949 软件开发流程图_TS16949体系过程流程图(1)

序

号

过程

名称

过程

代号

子过程

名称

子过程

代号

对应

TS条款

输  入

输  出

过程绩效指标

过程绩效

指标值

核算方法

过程绩

效责任

监控

频率

对应程序

/

文件

顾客要求

评审

C1.1

7.2

顾客需求；市场信息和反

馈；产品资料及相关信息；

询价单；投标文件；生产能

力；生产现状；库存；供应

商交付能力

新产品开发计划,批准后的

合同订单及技术/质量/供

货协议、营销计划

合同评审率

≥100%

销售部

月

与顾客有关的过程

控制

顾客财产

管理

C1.2

7.5.4

合同或相关协议；

顾客的图纸/工装、检具、

模具等

顾客财产清单、顾客提供

财产验证报告、顾客财产

标识

顾客财产标识完成率

100%

技术部

年

顾客财产控制程序

3

生产过程

管理

产品防护

C3.1

7.5.1.6

批准后的合同订单；要货计

划 ；试生产计划；库存情

况；设备状况；工装状况；

材料到货情况；精益生产原

则；安全库存表

满足用户需求的生产计划

、月度生产情况统计表、

计划调整记录

1、生产计划完成率

≥100%

生产部

月

生产控制程序

交付

C3.3

7.5.1

顾客订单；库存目标；产品

储存；运输条件要求；顾客

的安全库存要求

准时交付的合格产品、流

程卡、送货单、对帐单、

收款发票

1、交付及时率

100%

生产部

物流

月

与顾客有关的过程

控制

顾客信息

反馈处理

C4.1

7.5.1.7

顾客的需求、期望；相关协

议；相关法规要求

顾客会谈报告

顾客反馈处理报告

1、顾客投诉次数

≤3次/年

顾客投诉记录清单

质量部

年

顾客满意度评价控

制程序

顾客满意

测量

C4.2

8.2.1

客户关注的产品、交付、服

务、成本、技术开发信息、

PPM、市场失效、对顾客生

产的中断、顾客质量通知、

质量成本、新产品数量、市

场份额、产品/过程/体系审

核结果；调查计划

顾客满意度调查结果；改

进措施；客户满意度提升

1、顾客满意综合评价得

分

≥90分

—  —  —  —

销售部

年

顾客满意度评价控

制程序

纠正和措施措施控

制程序

经营目标

M1.1

5.1

5.2

5.3

5.4.1

经营理念；公司现状；顾客

要求；供应商资源；市场情

报等

公司中长期经营目标、

年度目标、

实施结果及趋势图等

1、年度经营目标完成率

≥90%

总经理

年

经营计划控制程序

质量成本

M1.2

5.6.1.1

公司中期经营目标；公司年

度目标；产生的各种不良质

不良质量成本趋势图

不良质量成本报告

1、超额运费

≤1000

超额运费

财务部

月

质量成本控制程序

内部沟通

M1.3

5.5.3

顾客信息和要求 、 法律法

规、 质量信息

会议记录

改进措施及实施结果

—  —  —  —

—  —  —

—

—  —  —  —

管理者

代表

质量手册5.5.3

ISO/

TS16949:2009

过程KPI清单

Customer     Oriented      Process     (COP)-

顾客相关过程

management  process   (MP) -

管理过程

1

2

4

顾客要求

管理

产品实现

策划

生产和交

付

顾客满意

控制

企业

战略

C1

C2

C3

C4

M1

1

/

/

7.1

7.3

顾客要求；顾客提供的图纸

/工装、检具、模具等；法

律法规要求； 类似产品的

失效经验等

半年

1、PPAP一次通过合格率

FMEA；样件/生产件；设计

/设计验证/确认结果；图

纸等技术文件；生产过程

确认结果；PPAP

(认可次数/提交次数)×

100%

≥80%

产品实现策划控制

程序

技术部

生产实际数量

计划生产数量

×

100%

准时交付数

应交付数

×

100%

实际完成指标

计划指标

×

100%

实际数量

计划生产数量

×

100%

已标识数

总数

×

100%

过程清单和目标

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