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税基础设置操作手册

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文档作者:

创建日期：2012/8/07

更新日期：2012/8/08

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当前版本：1.1

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目录

文档控制2

目录3

操作手册1

作业内容1

设置步骤1

测试流程11

问题与总结16

问题及解决16

总结17

附录18

Metalink资料18

操作手册

作业内容

1.税基本设置

2.实现对不同供应商的发票按不同税率计税

3.实现对预付款发票不计税

设置步骤

责任定义

用系统管理员责任定义责任4613_税务管理员，并关联到4613用户下，设置基本的配置文件。

设置税收制度

路径：4613_税务管理员：税务配置：税收制度，创建一个税收制度。

点击继续，为其添加至少一个交易方。交易方类型处的第一交易方法人主体代表采购方，第三方代表供应商和客户及其地点，其他选项还包括事务处理有纳税要求的所有组织和税务机关。

如果设置时没有关联到交易方，可以这时切换到交易方标签，查找到第一交易方法人主体，创建税务配置文件，从而实现将法人实体与税收制度关联。

接下来为业务实体也创建税务配置文件。

设置税种

在当期页面切换到税标签，创建一个税种。

注意：此时如果勾选了“使税可用于事务处理”，系统会报错，因为这时还没有关联税务管辖区。

这里的默认设置优先级较低，可以被后面的退税率、税率设置覆盖，所以也可以选择不进行维护。

创建纳税状态

创建纳税状态，关联刚才的税种，并将其设置为默认纳税状态。

创建税务管辖区

创建一个税务管辖区，与税收制度和税关联

创建退税率

创建一个与税收制度和税关联的退税率。

点击纳税账户，选择需要关联的分类账，并在分类账下选择一个业务实体，为其创建账户。

同样为13%的进项税设置一个退税率，并关联分类账、业务实体。分配账户时科目段为2221010103.

创建税率

更新纳税账户

对13%进项税进行类似设置。

创建税则

其他设置

1.在税页面勾选允许改写退税率，并选择默认主要退税率代码。

2.在税页面的主要信息处选择 使税可用于事务处理，完成后再查询该税种，可看到启用栏已经被打勾。

创建交易方分类类别

实际业务中，对不同类别的供应商征税税率不同。现在假设4613_S3供应商是农产品厂商，进项税税率为13%。现尝试在对交易对象为4613_S2的发票计税时按照17%的税率，对交易对象为4613_S3的发票按照13%的税率计税。

(1)创建交易方分类类别：路径：交易方：交易方分类

并为其添加三种分类。(0增值税是为免税企业创建的，以备后用。)

(2)接下来将不同的会计分类代码分配给不同的供应商，实现从供应商到规则的对应。

交易方：交易方税务配置文件

并在主要的标签中，将 允许税适用性的勾打上。

(3)下面为税则定义税决定性因素集

高级设置选项：税决定性因素集

发票是由供应商开具，要对供应商进行区分，分类限定词应该选择开单方。

(4)定义纳税条件集，将两种规则添加进去。

高级设置选项：纳税条件集

(5)定义税则，在 确定税率 一栏打开专家规则项，这里的设置将会覆盖掉原来的默认设置。专家规则项跟指导规则项本质差别不大，只是指导规则项设置时在专家规则项的三步设置前面加上了引导创建决定因素集和纳税条件集的步骤。当然在专家规则项设置页面也可以点击创建。

在第三步将启用打勾。

配置责任人税选项

在实际业务中，并不是所有类型的发票都需要计税。这里通过配置实现预付款不计税。

路径：默认值和控制：配置责任人税选项：创建

由于发票业务是在业务实体下发生的，所以在4613_OU_F下创建一个责任人税选项，允许税适用性处不要打勾，应用。

测试流程

1.测试税基础设置

录入一张发票，看是否能正确计税。

点击计税后，系统会自动计算出税额。点击税详细信息进行查看：

回到发票主页面，可以看到发票行上出现了增值税行。

这时对发票进行验证，发票会被暂挂。原因是行金额合计与头金额不符。手动将头信息中的发票金额改为价税合计的金额，再进行验证，即可以通过。这是因为在设置交易方税务配置文件时没有勾选将发票额设置为含税。如果勾选的话，计算公式会变化，将发票头金额除以1.17为项目金额，项目金额再乘以0.17为税。

2.测试能否实现

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