SAP消耗性物料采购前台操作及后台配置

提示：本人工作之余的学习记录，仅供参考

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前言

企业里除了库存物料采购外，经常存在非库存物料的采购，由于零星小物件比较多，例如中性笔、文件夹、一次性纸杯、A4纸等办公用品，创建物料，工作量大也没多大意义，所以一般对于这种归集在成本中心的采购，不建议维护物料主数据，直接在采购订单中输入短文本，那如果企业的财务想看本月，本年度的消耗性物料的财务报表，也可以创料号，，满足财务的要求。下文就是消耗性物料采购的两种类型：1、有料号 2、无料号

一、有料号的消耗性物料采购

维护物料主数据，有料号的记账科目是通过会计视图的评估类带出的，与物料组无关；

 如上图，评估类7100是与物料类型HIBE关联起来的，具体见下图；

路径：物料管理->评估和科目设置->科目确定->无向导的科目确定->定义评估类

 评估类通过OBYC与记账科目关联起来，科目修改码选择哪一个，需要根据采购订单中的科目分配类别来确定，具体见下图；

物料管理->采购->科目分配->维护账户分配类别

 选中k-成本中心行，点击左上角绿色放大镜，可以查看科目修改码是VBR

 然后通过OBYC,进行自动记账的配置；在库存记账的冲销输入GBB中新建条目 VBR 7100 维护借贷科目；

 至此，后台配置全部结束；

创建采购订单，科目分配页签中的总账科目和成本中心都是由评估类带出；也不需要填存储地点

 采购收货 A01 R01采购订单 输入采购订单，回车；在明细页签“地点”不会有存储地点，是工厂级别的，检查无误后，过账保存；

 后面就是发票检验了，没什么特殊性，就不展示了；

收货过账后的会计分录：借：管理费用

                                          贷：应付暂估

发票校验后的会计分录：借：管理费用

                                          贷：应付账款

二、无料号的消耗性物料采购

无料号的采购，直接在采购订单中输入短文本，订单归集到成本中心，必须输入物料组，如果不输，采购订单无法创建；

 如上图所示，没有物料组，采购订单无法创建，根据他的提示，输入物料组，总账科目，那我们就给他输入物料组，再看看效果；

再此之前需要将物料组和评估类关联起来；

配置路径：物料管理->采购->物料主数据->无物料主数据的项目的输入帮助

 如上图所示，将物料组FOOD和评估类7100关联在一起；

此系统的7100已经在OBYC中分配了总账科目，大家在测试的时候，如果是第一次使用的评估类，建议去自动记账配置一下，很简单，就不在演示了；

现在我们重新创建采购订单，看看是否还有错误提示；前后对比，可以得知物料组的作用与重要性；

 后面就是收货，发票检验；两次产生的会计分录也是一样的，就不多演示了；