思维导图
说明
采购订单页面介绍
抬头
支付、开票: 付款条件
文本:
机构数据:
其余sheet不常用
行项目
物料
数量
交货日期
价格 :信息记录带出来
工厂
行项目明细
物料
供应商物料号
供应商子范围:
批次:一般在收货的时候维护,这里维护后,migo时自动带出。
信息记录: 打勾后,自动创建个价格0的信息记录。
类似采购申请
数量
交货计划
交货日期默认 行项目时间
交货
交货多少比例控制: 有限从信息记录带过来,没有再从物料主数据
库存类型: 维护后带到收货界面
剩余货架寿命 : 收到货后的剩余寿命
交货已完成:打勾后不影响收货。只是个标记。
配置点: 是否自动打勾。
最近收货日期: 把警告消息改为 错误类型,就可以无法收货了
发票
基于收货的发票校验: 打了勾就必须先收货
税码: 信息记录自动带过来、
条件
定价问题 后续讲
交货地址
供应商:外协业务
确认
确认控制:
0001 供应商确认交货时间
0004 内向交货单 : 基于内向交货单交货
内向交货单使用场景:追踪用户交货,转储等
操作
PR转PO
方式1 me21n 参照
方式2 ME56 ME57 ME58
方式3 ME59N
新建ME21N
审批
ME29N
ME28
交货单
Migo
以前:
MB1A 发货
Mb1b 货物转移
Mb1c 收货
MBST 冲销
明细项
物料
数量
数量以及转换
何处
收到何处
库存类型:带的采购订单上的.也可以migo改
采购订单数据
伙伴
103进入限制库存,不产生财务凭证。
Miro
Miro (直接过帐)= MIR7 (物资预制)+ MIRO(财务过账)
拿到供应商的纸质发票后进行开票,以便付款。
后台配置
采购订单凭证类型
NBF是标准字段
屏幕格式设置
交货已完成 是否自动打勾;
Migo移动类型参考单据配置
Migo收货容差
Miro发票容差
税码默认值
报表
MB51 查看物料移动清单
MMBE查看库存
MBSM 查看原始凭证和冲销凭证关系
开发相关
Bapi
采购订单
https://blog.csdn.net/qq_45063256/article/details/126118261?spm=1001.2101.3001.6661.1&utm_medium=distribute.pc_relevant_t0.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-1-126118261-blog-128308329.235%5Ev43%5Epc_blog_bottom_relevance_base6&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant_t0.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-1-126118261-blog-128308329.235%5Ev43%5Epc_blog_bottom_relevance_base6&utm_relevant_index=1
物料凭证
开票
ME_INFORECORD_MAINTAIN | 采购信息记录修改 |
BAPI_CONTRACT_CREATE | 框架协议-合同创建 |
BAPI_CONTRACT_CHANGE | 框架协议-合同修改 |
BAPI_SAG_CREATE | 框架协议-计划协议创建 |
BAPI_PR_CREATE | 采购申请创建 |
BAPI_PO_CREATE1 | 采购订单创建 |
BAPI_GOODSMVT_CREATE | 采购订单收货创建 |
BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK | 采购发票预制 |
BAPI_INCOMINGINVOICE_POST | 采购发票过账 |
BAPI_ACC_DOCUMENT_POST | 采购付款过帐 |
增强
采购订单
逻辑增强
BADI名称:ME_PROCESS_PO_CUST
https://www.cnblogs.com/ap-ad-java-abap/p/16991609.html
物料凭证
SE18找到增强点:MB_GOODSMOVEMENT
开票
MIR7预制增强
后台表
MM采购订单及发票相关后台表介绍(图解)_mm采购订单放在哪个表-CSDN博客
采购
EKKO: 采购抬头
EKPO:采购行
EKBE: 采购订单历史
EKET: 交货计划
EKKN: 科目分配(只有K才会有这个标签)
物料凭证
MPKF:物料凭证抬头
MSEG:物料凭证行
MATDOC = MPKF + MSEG
ACDOCA= BKPF +BSEG
发票:
RBKP
RSEG