MM 10 -采购- 标准采购订单

思维导图

说明

   采购订单页面介绍

抬头

   

支付、开票：  付款条件

文本：

机构数据：

其余sheet不常用

   

行项目

物料

数量

交货日期

价格 ：信息记录带出来

工厂

行项目明细

  物料

   

供应商物料号

供应商子范围：

批次：一般在收货的时候维护，这里维护后，migo时自动带出。

信息记录： 打勾后，自动创建个价格0的信息记录。

类似采购申请

  数量

  交货计划

   

  

交货日期默认 行项目时间

交货

交货多少比例控制： 有限从信息记录带过来，没有再从物料主数据

库存类型： 维护后带到收货界面

剩余货架寿命 ： 收到货后的剩余寿命

交货已完成：打勾后不影响收货。只是个标记。

   配置点： 是否自动打勾。

最近收货日期： 把警告消息改为 错误类型，就可以无法收货了

发票

基于收货的发票校验：  打了勾就必须先收货

税码： 信息记录自动带过来、

条件

   定价问题 后续讲

交货地址

供应商：外协业务

确认

确认控制：

0001  供应商确认交货时间

0004 内向交货单 ：  基于内向交货单交货

内向交货单使用场景：追踪用户交货，转储等

操作

PR转PO

      方式1  me21n 参照

   

方式2  ME56  ME57  ME58

方式3  ME59N

新建ME21N

审批

   ME29N

   ME28

交货单

Migo

以前：

  MB1A 发货

  Mb1b 货物转移

  Mb1c  收货

  MBST   冲销

  

明细项

  物料

    

     

  数量

     

     数量以及转换

   

何处

  

     收到何处

     库存类型：带的采购订单上的.也可以migo改

  采购订单数据

  

  伙伴

103进入限制库存，不产生财务凭证。

Miro

Miro （直接过帐）= MIR7 (物资预制)+ MIRO（财务过账）

拿到供应商的纸质发票后进行开票，以便付款。

后台配置

 采购订单凭证类型

    

NBF是标准字段

屏幕格式设置

交货已完成 是否自动打勾;

Migo移动类型参考单据配置

  

Migo收货容差

Miro发票容差

税码默认值

   

报表

MB51 查看物料移动清单

   

MMBE查看库存

MBSM 查看原始凭证和冲销凭证关系

开发相关

Bapi

采购订单

 https://blog.csdn.net/qq_45063256/article/details/126118261?spm=1001.2101.3001.6661.1&utm_medium=distribute.pc_relevant_t0.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-1-126118261-blog-128308329.235%5Ev43%5Epc_blog_bottom_relevance_base6&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant_t0.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-1-126118261-blog-128308329.235%5Ev43%5Epc_blog_bottom_relevance_base6&utm_relevant_index=1

物料凭证

开票

ME_INFORECORD_MAINTAIN	采购信息记录修改
BAPI_CONTRACT_CREATE	框架协议-合同创建
BAPI_CONTRACT_CHANGE	框架协议-合同修改
BAPI_SAG_CREATE	框架协议-计划协议创建
BAPI_PR_CREATE	采购申请创建
BAPI_PO_CREATE1	采购订单创建
BAPI_GOODSMVT_CREATE	采购订单收货创建
BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK	采购发票预制
BAPI_INCOMINGINVOICE_POST	采购发票过账
BAPI_ACC_DOCUMENT_POST	采购付款过帐

增强

采购订单

ABAP 采购订单增强（屏幕增强与逻辑增强）-CSDN博客

逻辑增强

BADI名称:ME_PROCESS_PO_CUST

https://www.cnblogs.com/ap-ad-java-abap/p/16991609.html

物料凭证

SE18找到增强点:MB_GOODSMOVEMENT

 

开票

MIR7预制增强

后台表

MM采购订单及发票相关后台表介绍（图解）_mm采购订单放在哪个表-CSDN博客

采购  

EKKO: 采购抬头

  EKPO：采购行

  EKBE: 采购订单历史

  EKET: 交货计划

  EKKN: 科目分配（只有K才会有这个标签）

物料凭证

  MPKF:物料凭证抬头

  MSEG：物料凭证行

  MATDOC =  MPKF +  MSEG

ACDOCA= BKPF +BSEG

发票：

   RBKP

   RSEG