SAP 供应商寄售库存（超详细）

今天在系统里测试一下供应商寄售库存：

业务场景：企业为了供应链JIT的需求，降低自身的库存，让把“属于供应商”的库存，划分到自己的仓库管理中。在入库的时候，不过账。在消耗的时候过账。 移动类型是411K

有几个点需要维护：

1、建立采购信息记录：

 

上面这个价格是必须要维护的，因为供应商寄售库存，入库的时候是不结算的，只有消耗的时候结算，因此消耗的时候和供应商结算的价格，指的是采购信息记录中维护的价格。 

如果后期报错，要检查采购信息记录中的价格维护时候在区间内。

 第二步：

 在做采购订单的时候，项目当中选择   K    ; 这时候的采购价格是 空值  ，说明在入库的时候无价值结算的。

第三步：正常根据采购订单入库 

这时候会收到  供应商寄售 状态下  

这时候,，你看其实是没有会计凭证的：

第四步：当需要消耗供应商库存的时候，后面正常过账即可。产生会计凭证。

4.1 当供应商寄售库存转非限制库存，为411K

4.2 当供应商寄售库存可生产投料，部门领料，移动类型： 261K  201K

 供应商 号  的那个地方，要与你的供应商库位 收货的供应商相匹配，否则会报错。

以上是供应商寄售的标准功能。下面是后台配置：

这里表示的就是：先消耗F 自有库存，再消耗K 寄售库存。

管理的逻辑就是企业要降低自身库存，不够的时候再销售供应商库存。因为供应商库存一消耗就要花钱咯。

上面这个参数就是配置到物料主数据当中这个地方。

这个地方基本是系统默认的，知道就好了 

前台代码：MRKO  就是 供应商结算寄售库存的标准报表，有业务的企业可以进去试试看。 

OBYC这里也要做相关配置

嗯，就是这样。