采购流程中的FI

一、采购流程

采购申请(ME51N)—>采购订单（ME21N）—>收货(MIGO)-->发票校验(MIRO)-->付款清账(F-44/F-53)

采购订单如下：

二 、采购中的财务凭证

1.收货：FI凭证   （移动类型   101   / 102）    （  MM与FI自动过账配置 t-code： OBYC /  OMJJ  ）

借：原材料

贷：GR/IR

2. 发票校验:  FI凭证  

借：GR/IR

         应缴税金-增值税-进项税

贷：应付账款（供应商）

3.付款： FI 凭证

借：应付账款（供应商）

贷：银行存款