一、采购流程
采购申请(ME51N)—>采购订单(ME21N)—>收货(MIGO)-->发票校验(MIRO)-->付款清账(F-44/F-53)
采购订单如下:
二 、采购中的财务凭证
1.收货:FI凭证 (移动类型 101 / 102) ( MM与FI自动过账配置 t-code: OBYC / OMJJ )
借:原材料
贷:GR/IR
2. 发票校验: FI凭证
借:GR/IR
应缴税金-增值税-进项税
贷:应付账款(供应商)
3.付款: FI 凭证
借:应付账款(供应商)
贷:银行存款