SAP_MM 条件技术 笔记

物料主数据字段属性的先后顺序：隐藏；显示；必须；显示，而字段最终的属性是通过事务代码，工厂，物料的行业领域，物料类型共同决定的，事务代码，工厂，行业领域，物料类型都分别与一个字段参考组联系在一起，而相关的一个或多个字段又会组合一个字段选择组。所以，要修改一个字段的属性，先确定它属于哪个字段选择组，看下这个字段选择组下有多少字段，如果你想只改其中一个字段的属性，应先将其他分配到一个自己定义的字段选择组中，然后用OMS9中输入字段选择组编号，再根据你在XX情况下修改字段的属性（如跟事务码相关；与行业领域相关；与物料类型相关还是与工厂相关）确定要修改的那一个字段参考组的选项。系统会根据上述的特性（如事务代码，工厂，行业领域，物料类型字段参考组中优先级最高的字段属性来确定当前的字段属性）。
　　Logistics– general / material master/configuring the material master/field selection/assign fields to field selection groups …/ maintain field selection for datascreens …/ define industry sector and industry-specific field selection …/define plant-specific field selection and plant-specific screen-selection.

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　　Condition technology (條件技術)
　　80．条件表是条件技术的一部分：条件技术（CONDITIONTECHNOLOGY）是SAP中运用较多的配置技术，条件技术广泛应用于定价，文本确定，输出确定和物料确定等，它基本上存在于任何需要条件记录的地方。
　　SAP通过条件技术在一定数量的选项中选择一个方案，因SAP是基于条件作出选择的，因而有条件技术名词，系统将条件作为条件记录进行储存，条件表由一个或多个关键字段和一个数据部分组成，数据部分储存了一个数字，我们可以通过这个数字在另外一个表中找到对应的条件记录。
　　例如：A018是物料信息记录的条件表，左边有4个简短关键字，分别供应商，物料，采购组织，信息类别，左边一列的简短关键字代表了已选关键字段，右边一列代表了哪些字段可以作为关键字段。可用SE16进行查看。表A018中，应用M代表采购，条件类型PB00代表总价，随后的供应商，物料，采购组织和信息类别即为设置的关键字段，最后的条件记录号即为前面所说的条件表中的数据部分；然后我们可以根据各个条件记录号去相应的透明表中寻找相应的条件记录。系统标准的条件记录存在下列透明表中：KONP（时效性条件）；KONH（抬头条件）；KONM（数量等级）；KONN（价值等级）。物料信息记录的条件记录存在于KONP中，我们使用SE16进行查看，条件表也可根据自己的实际需要进行配置。
　　条件表（CONDITION TABLE）SAP在确定一个明确的值的时候，以哪些条件来确定这个值，而这几个条件字段是放在一个表里的，可修改这些条件字段，如：一个条件表A有这几个字段：性别+来自+ITPUB职务维护条件值表X的时候就是这样：男+长沙+版本=W39，如果来年长沙的版主不只W39，也就是说不能确定一个唯一的值，则需要更多的条件，所以须定义另一个条件表B，有这几个字段：性别+来自+ITPUB职务+长相。
　　维护条件值表Y的时候就是这样：男+长沙+版主+帅哥=W39，这就是条件表，理论上讲，条件越多，就越能确定唯一的值，但代价需维护更多的条件值。
　　SAP中ACCESS KEY 就是SAP寻找条件值时所依照的这些条件表的顺序，上述正确ACCESS KEY就是1B2A，系统寻找值的时候会先条件值表Y中，如果找到符合条件的值就停止，如找不到，就到条件值表X中去找。
　　SAP中最大的单项技术就是条件表了，条件类型的组合就成了条件确定过程，而条件类型必定与存取顺序相关，存取顺序重要用到条件表，条件表是自己可以定义的，从条件字段中选取，要是没有也可自己增加，存取顺序就是从无数的条件记录中取得你要找的那个的顺序。
　　条件技术是SAP中运用较多的配置技术，了解条件技术如何运作，有助于我们理解系统在不同情况下的行为和反应，条件技术广泛地应用于定价，文本确定，输出确定和物料确定等，它基本上存在于任何需要条件记录的地方。SAP通过条件技术在一定数量的选项中选择一个方案，因为SAP是基于条件做出选择的，因此有了“条件技术“这个名字。
　　条件：就是我们与供应商约定的价格，折扣和附加费等。我们可以在报价，框架协议，采购订单中维护这些条件，还可以在供应商级别输入条件，系统通过这些条件来计算采购订单中的价格。在采购业务中，我们会用到下面三种价格：
　　总价（CROSS PRICE）：不包含任何折扣和附加费用的价格。
　　净价（NET PRICE）：包含折扣，附加费用和税收的价格。
　　有效价（EFFECTIVE PRICE）：净价减去现金折扣，加上交货成本，不可抵扣税金和杂费的价格。折扣和附加费可以是基于百分比或基于数量的。
　　系统中，条件分为两种：一种是具有一定的有效期限，即在一个确定的时间范围内有效；另一种则是没有特定的有效期限。信息记录和合同中的条件通常都是具有有效期的，采购订单中的条件通常都是没有有效期限的。如果供应商的价格根据我们采购的数量或价值进行改变的话，我们可以通过设定数量或价格等级来达到这一目的。我们也可以对条件设定上下容差，这样可以避免因人为修改条件值而造成价格超出我们所能接收范围的情况。
　　SAP中，条件技术由以下四个基本要素构成：条件类型（CONDTITIONTYPES）；存取顺序（ACCESS SEQUENCES）；条件记录和条件表（CONDITION RECORDS AND TABLES）；计算方案（CALUATIONSCHEMAS）。
　　条件类型：条件类型代表了各种条件因素，实际业务中的各种条件都对应着系统中的条件类型，系统中对于价格，折扣或附加费，税，运费和固定成本等，配置了很多种条件类型。
　　在配置条件类型里：定价等级（CONDITION CLASS）：可以理解为条件类比较好）决定这个条件类型属于价格，折扣或附加费，税中的哪一类。
　　计算类型（CALCULATION TYPE）：决定了系统在计算此条件值时，是根据百分数，数量还是固定金额来计算的。
　　定价类别：（CONDITION CATEGORY，也可译为条件类别）将条件类型分为相似的主，譬如所有的运费或者税条件。
　　舍入规则：有三种，分别是商业，舍入到较高值和舍入到较低值，商业就是我们通常说的四舍五入，舍入到较高值就是不管值多大，总是入，舍入到较低值就是不管值多大，总是舍
　　结构定价：它控制条件类型和物料清单的累积值是不相关的。
　　正/负：表示条件值对价格的正负影响。通常，折扣会导致金额效果为负，而附加费导致金额效果为正。
　　存取顺序就是一种条件读取策略。在存储顺序中我们将设定条件类型的哪些条件表将被读取以及系统自动读取的顺序。可以为条件类型分配一个存取顺序。系统将根据最左边的顺序号按从小到大的顺序依次寻找相应条件表中的值。如，物料信息记录的顺序号为35，这并不表示物料信息记录是第35个读取的表。那为什么上下两个顺序号数字之间要有一定的间隔呢，原因就是有时我们可能会需要在原有的存取顺序中加入一个新的条件表，如果原有顺序号之间没有间隔的话，那我们就需要重新分配所有的顺序号。因此为了避免这个问题，系统标准顺序号之间都有5的间隔。在“需求”字段里填写的是一个例程编号（例程是一段判断程序），如果我们在需求中维护了例程编号，那只有这个例程条件被满足时，这个条件表才会被系统自动读取。一部分的条件表只有在凭证项目满足一定的条件时才会被读取。“排斥的”字段如果别勾上的话，那表明如果这个条件表被系统成功读取到数据后，系统将停止这个存取顺序的执行，否则，系统将继续执行下去。
　　注意：1）如果我们给某个条件类型设定了有效期的话，那我们必须给这个条件类型分配一个存取顺序。
　　2）不能给一个抬头条件分配存取顺序。
　　系统将条件作为条件记录进行储存，条件表由一个或多个关键字段和一个数据部分组成。数据部分储存了一个数字，我们可以通过这个数字在另外一个表中找到对应的条件记录。
　　计算方案集合了所有需要计算的条件类型，并设定了如何计算这些条件类型，也就是计算价格的方法。
　　计算方案中各字段的含义：“步骤”：它标识了此条件类型在计算方案中的编号，例如，第一个条件类型应该是步骤10，第二个条件类型应该是步骤20，当然，它们也可以间隔1标识步骤，但这样可能会对今后修改计算方案造成不小的麻烦。
　　“计数”：系统用它来显示计算方案中一个阶段内的存取编号。例如，你可以把所有运输附加费分配给步骤100，然而，可能有三个条件类型，每一个代表一个不同的运输附加费，因此你可以把步骤100分配一个运输条件类型，计数1；另一个分配给步骤100，计数2，另一个分配给步骤100，计数3。
　　“CTYP”：就是条件类型，这是计算方案的基础。当输入一个条件类型时，系统会根据条件类型自动填充描述。
　　“从”“到”：用于两种情况：1）为小计定义范围。例如，如果你要累积从步骤10到50的所有条件类型，应该分别在“从”“到”中输入10和50。
　　2）定义计算的基础。例如，如果折扣是定义成百分比形式的，你必须标识哪一步应该用于计算的基础。如果你想从步骤100开始计算，那么在‘从’字段中输入100。
　　‘人工’：标志条件类型是否允许自动处理还是仅仅允许手工处理。
　　‘必须’：标明当系统使用这个定价过程完成定价时，条件是否必需的，例如，如果在定价时总是要包括一个税金条件，可以适当在税金条件中设置该标志符。
　　‘状态’：应该翻译为统计。计算方案使用‘统计’增加一个统计值，这步的值不会改变方案中的其它值，这可以用于标识物料的成本价格。
　　‘打印’：该打印标志符确定分配给某一步骤的哪一个描述和相关值会输出到单据。
　　‘小计’：如果相同的字段用来存储不同的条件金额，系统将对单项数额求和，这些条件金额或小计可以作为进一步计算的开始点。
　　‘需求’：用于给条件类型分配一个需求。它确定在哪个环境下系统排斥对一个特定条件类型的存取。
　　‘计算类’：指明系统将会在搜索条件类型的值时使用这个列代表的公式替代标准条件计数。在计算比较复杂的税率时一般会用到它。
　　‘条件基’：是分配给条件类型的一个公式，它确定可以作为标准替代值的条件基值的公式。
　　‘账码’和‘应计项’用于分配账码，后者依次分配给总账科目，系统通过总分类账来记录过账信息。
　　当你在系统中创建采购订单时，系统会自动搜索存在的信息记录或有效的条件，并且将搜索到的值作为标准值应用在新的凭证中。系统是按照下列步骤进行价格确定的：
　　1） 系统根据相关信息确定哪个计算方案将被采用。
　　2） 系统根据计算方案中的设定一步一步确定所有条件类型的值，其中如果条件类型被分配了存取顺序，系统就会根据这些存取顺序去相应的表中搜索条件记录。
　　3） 存取顺序决定了系统搜索条件记录的顺序。
　　4） 最后系统根据找到的记录计算最终值。
　　确定计算方案：我们需要预先定义系统如何为标准采购订单，库存转储订单和市场价格确定3类情况。 在我们创建标准采购订单时，系统会根据此采购订单的采购组织和供应商来判断它的采购组织方案组和供应商方案组，然后这儿的采购组织方案组和供应商方案组来确定定价过程的。在这一步只是一处简单的排列组合，也就是在这步之前，我们需要配置采购组织方案组和供应商方案组，将将采购组织方案组和供应商方案组分配给采购组织和供应商代码。配置两步，第一，分别定义供应商的方案组及采购组织的方案组，第二，分配给采购组方案组。将供应商方案组分配给供应商代码是在前台进行的，是在供应商采购组织数据中分配的。
　　条件类型PB00的条件补充计算方案：
　　 补充条件：如果我们定义了物料的价格，则需要为每一个物料或相关价格输入条件记录，然而，对于其中的某一物料，我们还希望每次确定价格时包括一个折扣，那么，我们可以输入附加的折扣条件类型作为补充条件，当SAP确定计算方案，我们必须给条件类型PB00分配一个补充条件的计算方案。在标准系统中，这个计算方案是RM0002（条件补充定价）
　　这个计算方案使用了折扣或附加费（RA00，RA01）和运费（FRA1，FRB1等），这些条件类型对特定的物料有效。当我们在维护信息记录中的条件或报价和框架协议的条件时，我们就会使用到这个条件补充计算方案。也就是在ME13中的‘条件’界面，有了这个计算方案的分配，使我们可以更有效的输入折扣，附加费或运费等，补充条件与主条件拥有同样的有效期。在标准系统中，我们通常不会给那些条件补充计算方案中的条件类型分配存储顺序，因为通常这些条件类型没有特定的有效期限，而且它们通常是与总价一起维护。
　　存取顺序就是一种条件读取策略，在存储顺序中我们设定了条件类型的哪些条件表将被读取以及系统自动读取的顺序。物料的总价取决与多个因素，系统中有多个总价的条件表，这些条件表具有不同的关键字段的组合，举例：表A068 框架协议项目：与工厂相关的，表A016合同项目；表A067每一订单的工厂信息记录；A017物料信息记录（指定工厂）；表A018物料信息记录；A025非库存项目的信息记录（指定地点的）。
　　有效期和定价日期：对于含时效性条件（TIME-DEPENDENT CONDITION）我们需要维护一个有效期（开始日期和结束日期）。这个有效日期可以在信息记录，框架协议和报价中显示。当我们创建采购订单时，定价日期决定了有效期的选择，通常，定价日期和采购订单的凭证日期相同，但是我们也可以选择当前日期（CURRENT DATE）交货日期（DELIVERY DATE）收货日期（GR DATE）或人工输入的日期来代替凭证日期。可以在信息记录或供应商主数据中维护定价日期类别，也可以创建采购订单的初始屏幕输入定价日期。
　　等级（SCALE）相关参数是在定义条件类型时设置的。比较常用的参数是等级基础和等级类型。等级基础定义了条件类型的等级是基于价值（等级基础B）或基于数量（等级基础C），还是基于重量（等级D或E）。
　　等级类型定义了等级是“FROM（等级类型A）”或是“TO（等级类型B）”。等级条件的透明表为KONM和KNOW。这个基于价值等级没有搞明白。
　　信息记录和订单价格历史： 一个信息记录可以被人工创建或自动创建（使用信息记录更新），分成以下几种情况：1）如果信息记录被人工创建，那我们可以维护总价和相关补充条件。
　　2）如果信息记录参考合同生成，那信息记录会自动采用总价和相关补充条件。
　　3）如果信息记录参考采购订单或计划协议，那订单价格历史会更新这个价格而不是信息记录。
　　如果存在一个有效的信息记录的话，系统在创建采购订单时会采用这个信息记录的价格作为标准值，如果有效的信息记录不存在的话，系统会采购订单价格历史中的价格作为标准值，这个价格也就是上一张采购订单的价格。
　　条件类型PB00与PBXX都表示总价，区别：当我们在创建信息记录时，我们输入的价格将被分配给条件类型PB00。当我们无参考的创建一个采购订单时，系统将信息记录或订单价格历史中的价格作为标准分配给条件类型PB00。如果没有有效的信息记录或订单价格历史，系统会让我们人工输入采购订单的净价，这个人工输入的价格分配给PBXX。分配给标准采购订单的计算方案中，我们必须设置PB00和PBXX，而且必须PB00分配一个存储顺序，但PBXX则不需要分配存储顺序，并且PB00必须在PBXX之前。
　　抬头条件和组条件： 条件可以涉及采购凭证的单个行项目（项目条件），多个行项目（组条件）或所有的行项目（抬头条件）。一些标准的条件类型只可以作为项目条件，一些只可以作为抬头条件，另外一些两者都可以。抬头条件作用于凭证的所有行项目，并且自动分配到所有的行项目。抬头条件可以包含百分数或一个固定的数量。如果我们设置了一个基于百分数的折扣的条件类型，那这个百分数将作用于所有的行项目（不会考虑行项目的数量或价值）。如果抬头条件包括了一个固定的数量，这个值可以分配到每一个行项目或按比例分配到每个项目，这取决于这个条件类型是否被定义为组条件，如果这个条件类型没有被定义为组条件，那它的值将被分配给每个行项目；如果这个条件类型被设定为组条件，那它的值将被按比例分配到行项目。在标准的系统中，这个比例是基于行项目的值，当然，我们也可以通过配置将这个分配设置为基于行项目的数量或体积的，这个配置就是计算方案中的条件基。（组定价的作用，即是如果没有勾上，则每个项目都会扣相同的折扣；勾上了则为每个项目分摊）。
　　组条件和等级：我们可以在后台配置中将条件类型设置成组条件。在组条件的情况下，相关行项目的值（价格，订单数量，重量或体积）被累加，并且这个累加值将作为条件基础，这样在计算等级时可能会得到更好的效果。只单独按行项目来计算等级的话，就无法更好的得到优惠，但如果按组条件的话，就会将所有的行项目相加，一起分等级。
　　当采购凭证还没有被保存时，系统已经为每个行项目执行了价格确定过程，并且条件基础被确定，只有在凭证被保存时，行项目的值才会被累加，然后累加值才会被作为计算等级的基础。在46C的版本中，我们可以使用条件的批量修改功能来批量修改信息记录，合同或计划协议中的时效性条件，包括条件值，有效期和管理数据等，使用的事务码分别为MEKP（信息记录）；MEKR（合同）；MEKL（计划协议）。
　　自动调整：如果我们的时效性条件是在采购订单创建后才被修改的，而且这个新的条件需要被应用到那些仍然打开着的采购订单，我们就可以使用自动调整功能。
　　SAP菜单：后勤/物料管理/采购/采购订单/后继功能/自动的凭证调整。使用这个功能有一些先决条件：供应商主数据中的‘单据索引有效的’必须被勾中。后台的配置为：IMG/物料管理/采购/条件/自动的凭证调整。
　　在配置条件类型时，可以设置在采购订单中，我们是否可以修改那些从信息记录或框架协议中找到条件值。我们通过‘人工输入项’来进行设置。1）如果是‘空’，则系统不进行任何限制。2）如果是‘A’，则是可以自由定义的。3）如果是‘B’，则自动条目具有优先权。4）如果是‘C’，则人工输入具有优先权。5）如果是‘D’，则不能手工处理。如果这个条件类型可以被人工输入，那我们还可以设定：这个条件类型是基于值，还是基于百分比，这个条件类型的计算类型和单位是否可以被改变。这个条件类型是否可以被删除。
　　特殊的条件类型：贵金属类，在此不研究，在100易电子书上有点介绍。
　　二交货成本：通常，我们需要在创建采购订单的时候确定我们的交货成本是如何计算的，对于供应商，货运商或客户，我们即可以向他们付交货成本，也可以向他们收取交货成本。计划的交货成本必须与一个确定的供应商联系起来，如果交货成本不是由采购订单接收的供应商所出具发票，那我们必须在创建采购订单时在条件的细节屏幕输入一个不同的货运商。这个货运商可以在收货的时候被改变。货运商是否能被设定取决于条件类型‘收货的供应商’字段。作为交货成本的条件必须满足一定的条件：条件类别（CONDITION CATEGORY）必须维护成B（交货成本）；条件类型的‘应计项’必须被选择。计算方案中的统计标志必须被选中（这可以确保这个条件不会被计算到净价之内）。计算方案中必须给这个条件类型分配一个账码。这样的话输入的运费将不纳入采购订单的净价里，收货的时候可以改变运输入供应商的代码。同时运费将不计入库存总值里。但在计算移动平均价的时候运费好像有考虑上去。
　　基于重量或体积的条件： 我们可以使用计算类型D，E，F来定义基于重量或体积的条件类型。D=总重，E=净重，F=体积。 每个采购订单单位的总重，净重，或体积必须在物料主数据或采购订单行项目中维护。基于重量或体积的条件也可以作为组条件使用。
　　条件排除程序：如果在计算价格时存在多个条件记录有效的情况，我们可以自己定义规则来设定哪些条件记录会被采用，哪些会被排除。为实现这个功能，我们可以使用条件排除程序。
　　IMG/物料管理/采购/条件/定义价格确定流程/定义条件排除。我们需要创建一个条件排斥组，并将需要比较的条件类型分配给这个排斥组，最后将这个条件排斥组分配给计算方案，同时分配排除的参数。
　　不常用的T-CODE list
　　SM37 --àRun background job
　　SM02-àCreate a systeminformation.
　　SM01-àLock or unlockone tcode.
　　SM50-à Processoverview
　　SM04-àUser overview
　　STAT-à view alluser’s login information.
　　RZ10-à Modify SAP中進程數的方法：（usual is <SID-_DEVEBGS00_
　　SSM2-à Set initial screen for the R3 system
　　SE93-à事務代碼的權限檢查
　　SE91-àMaintain system infomation.
　　Copy or create a newtocde
　　Create a new T-CODE:
　　T-CODE: SE93. enter a new t-code in transaction code,then click create. You can select transaction with parameters （parameter transaction） to copy a old T-CODEwith some default value to save your operate time.
　　打印中文亂碼
　　打印中文亂碼：在SAP中打印出來的中文資料是亂碼，但英文資料正常原因是打印機選擇錯誤，不能選擇通過UNIX操作系統管理的打印機ZZP2而應該選擇本地打印機（local_printer）.
　　Domain conversion routine:
　　在se11查看表內容的時候，有時會發現某個字段的值，第一個屏和雙擊後的顯示結果不一樣，這是因為該字段的domain中定義了轉換程序，具體查看方法如下: 首先在se11中雙擊字段的data element,然後雙擊domain, 再雙擊convers.routine. 彈出屏幕會顯示輸入,輸出的顯示轉換函數。
　　Tables can maintain use SM31:
　　1. tables for system control data
　　2. tables for basic commercial data
　　3. tables for company structure data
　　4. tables for master data
　　5. tables for transaction data
　　角色，參數文件，用戶組的區別
　　 角色：擁有完成一項或多項相似或相關事務的權限，可以把角色分配給用戶。
　　 參數文件：定制用戶擁有的資源
　　 用戶組：將一個或多個用戶分配到一個用戶組，然後可以把用戶分配給一個或多個系統管理員進行管理。
　　 用戶組權限檢查與用戶組的區別：
　　 問題：執行事務碼SU01時，‘登陸數據’頁中的‘用戶組權限檢查’欄位與’組’頁中的’用戶組’欄位有何不同？
　　 用戶組權限檢查：如果在用戶組權限檢查欄位定制一個用戶組，則隻有屬於此用戶組的具有系統管理員權限的用戶才能修改該用戶的主數據，如果用戶組權限檢查欄位定制為空，則所有具有系統管理員權限的用戶都可以修改該用戶的主數據。
　　用戶組：定制該用戶具有哪些組的權限。
　　定制自動記憶功能：
　　 按ALT+F12. 單擊OPTIONS,在SYSTEM區的LIBRARIES欄位選擇keep loaded.
　　Popup a screen to show the total value of PO beforesaving the PO.
　　Q: We want to pop-up a screen to show the total valueof PO before saving the PO so that user can decide whether to save the PO ordiscard it. What is the best way ?
　　A: Try using EXIT_SAPLEINS_001. It is entered duringthe saving operation of a PO. You can review the PO, present a popup dialogusing one of the POPUP_* functions enabling the user to decide either to saveor abort the PO.

　　420.account determination with movetype..
　　•因為SAP在定義 movement type 與 Account determination 時, 是利用幾個 tables 來定義其關係, SAP 亦未提供相關的資料供用戶參考, 這些 Tables 如下
　　•T156 (Movement type General Table):此table 為 movement type 主檔
　　•T134M (Control of Qty/Value Update):此table 定義 Material Type在某廠別是否 update qty 及 value
　　•T156W (Posting string values):此table 定義 movement type 各種狀況所對應的個別 ValueString 所會產生的 Transaction/Event Key, 如 BSX, GBB, PRA,….
　　•T156SY (Mvt Type: Qty/Value Update):此table 定義 movement type 各種狀況所對應的 Value String
　　•T156X (Trans./Event Key Modification):此table 定義 movement type 各種狀況所對應的個別 ValueString 會需要另外定義 Account Modification 的Transaction/Event Key, 如 GBB à VBR, PRA àPRD
　　•
　　
　　VSRVENDOR SUBRANGE 供应商下属的几个工厂（代理商等）。供应商子范围。
　　 设VSR路径：IMG/LOGISTIC/GENERALBUSINESS PARTNER/VENDOR/CONTROL/DEFINE ACCOUNT GROUPS AND FIELD SELECTION（VENDOR）后勾选VENDOR SUB-RANGERELEVANT。In the vendor master, you can create differentpurchasing data and different partner functions for each vendor sub-range. Youcan also maintain and change the conditions for each vendor sub-range. Youassign a material to a vendor sub-range in the info record.
　　Ininfo record, you can set sort sequence number, that is used in the PO as adefault value for the order item number. This enables purchase orders to becreated with the items in the sequence which the vendor expects.
　　Youcan maintain difference language for sub-range description. When you login withone language, there will display this description of this language.
　　Systemmessage control.
　　信息类别：A（Abend）Termination 异常结束，异常终止。E（Error） I(info ) information S(status) statusmessage W(warning) X(exit).
　　OBA5,maintain message control by user.
　　OBMSG.Change application areas for per message no allowed message type, and defaultstandard value. OMCQ：选择M7-254/M7-163控制MIGO没到交货日期不能收货。163MESSAGE起作用须输入最近收货日期才能起作用。最近收货日期指的是最后收货的日期
　　所有的信息系统存于表T100中。
　　06：购买凭证， CZ：定制信息 SE：外部服务，主数据，服务项。
　　MPN：SYSTEM MESSAGE RE MANUFACTURE PART NUMBER MANAGEMENT。
　　MEPO：NEW PURCHASING ORDER DIALOG。
　　ME：采购一般信息。
　　SE91设置自定义消息属性,消息级在程序里用MESSAGE-ID 然后定义为消息级,则可以了在程序运行时用了.
　　供应商合伙人功能(partner)：开票方，运货方，订单方，付款方。
　　OA：订货地址 VN：供应商 PI：发票提供者 CA：联系地址 GS：产品供应商
　　 设置合伙人功能：采购/合伙人角色：定义每个科目组允许的合作者角色。定义伙伴方案里加上合作者角色，给科目组分配合伙方案。
　　Inmaterial management, there usually have 4 partners: ordering address, supplierof goods, invoicing party, different payee.
　　1)Set 4 partners as below, and allowed Z0,Z1,Z3 for account group. Zloc. And setZ0 is unique.
　　2)Define partner schemas for vendor master. Set z0 no longer changed, andmandatory, other are not.
　　3)Create a vendor mater, and find out that the partner is empty.
　　4)Assign partner schemas to account group.
　　5)Create a vendor mater, and find out that the Z0 auto appear in partner view,and only display, but you can select other partner code to create a newpartner, but you can’t add another Z0 cause of it is unique previouscustomizing. And you enter a vendor which account group didn’t allowed Z4 whenyou select partner code Z4, that is because step 1).
　　6)Click alternative data to enter sub-range data. Select partner, there is novalue because you have not set anything.
　　7)Set another partner schema, and assign to one account group’s sub-range whichthe same as below.
　　8)change the vendor master and add two sub-ranges, and there will appear partnerauto.
　　9)Create a new PO, and select the sub-range 01, but there is no partner appearwhich we set as below.
　　10)When you set the partner for purchase document. There is two fields mean asbelow.
　　Note the dependencies for the indicator End.
　　Thisindicator controls whether partner determination is carried out when youcreate, check, or save a purchasing document.
　　Ifpartner determination is carried out at the beginning, then you use the plantproposed by the system.
　　Ifpartner determination is carried out at the end, then the actual plantsspecified in the items are used.
　　Ifthere are different plants in the items, then the system determines partners atpurchasing organization level, regardless of whether the Higher level indicatoris set or not.
　　Ifthere are identical plants in the items, partner determination is carried outfirst at plant level.
　　ButI don’t know how to maintain partner at plant level.
　　11)when you enter a invoice, system will inform you that the PO vendor is not aninvoice party, please enter the invoice party.