yanzibing99的博客

原创 SAP-SD同一物料下单价格确不同

业务部门反馈，同一物料下销售订单时，价格确不同。那么这个价格是怎么取到的呢？

原创 SAP-SD-修改字段描述

在销售订单中，想修改某字段名的描述，以客户组12为例，如下图。以上方案可以举一反三，但是不是所有的字段都能更改。现在想把这个字段修改为客户组1，选择-F1。可以看到红圈中的描述以变为客户组1.-返回。修改上图的四个描述，保存-返回-激活。从上图看，还有变化，退出订单重新进入。修改描述，保存，返回-

原创 SAP-BASIS15-查看系统状态

原创 SAP-BASIS14-安装语言包

原创 SAP-BASIS13-组件和支持包的安装

原创 SAP-BASIS12-传输管理-跨系统传输

原创 SAP-BASIS11-传输管理-搭建多系统传输路径transport routes

图8添加FP1成功。

原创 SAP-BASIS10-传输管理-域控制器的配置

原创 SAP-BASIS09-定义公司地址

原创 SAP-BASIS08-全部权限

原创 SAP-BASIS07-client默认用户及登录密码

原创 SAP-BASIS06-定义用户组USER GROUPS

原创 SAP-BASIS05-定义用户USER-指定角色

原创 SAP-BASIS04-定义角色-普通角色

原创 SAP-BASIS03-定义角色（role）继承角色

原创 SAP-BASIS02-用户维护-加锁解锁和初始化密码

原创 SAP-BASIS01-SM04在线用户管理

原创 SAP-SD30-从单价查看价格条件的相关信息

原创 SAP-SD29-装运成本定价过程的确定

原创 SAP-SD28-定义销售购置税科目S4版

原创 SAP-SD27-定义销售购置税科目

原创 SAP-SD26-设定销售收入科目

原创 SAP-SD25-维护销售定价记录-定价补充

原创 SAP-SD24-交货的定价过程及确认

原创 SAP-SD23-销售定价过程的确定

原创 SAP-SD22-定义销售定价的条件类型

原创 SAP-SD-21-定义用于定价补充的定价过程

图9 维护条件类型。

原创 SAP-SD20-定义销售定价过程

原创 采购订单中带账户分配的总账科目确定（M和E的区别）

有价值库存，按销售订单估算库存，即当销售订单的成本的条件类型 的数值为 40 时，而最新的物料成本为 50 时，销售交货时成本依然为 40 （销售订单库存或项目库存在收到个人需求材料的第一批货物时进行评估。账户分配类型M是配置不出评估为空白的，这也好理解，物料库存不做评估，然后销售订单又不允许结算，那就没有成本对象来收集成本、费用了，这肯定会报错；因为不对库存进行评估，那系统会认为，库存收货后直接进入消耗了，就是消耗到销售订单中，所以抓取的是GBB科目；假设评估为M，正常情况下也是这么选的；

原创 SAP-SD19-销售订单-第三方销售

原创 SAP-SD18-销售订单-不需交货的第三方销售

原创 SAP物料自动记账科目设置总结

所谓的后续结算(Subsquent settlement),可这样理解在PO中定义了折扣condition(Volumn-based rebate数量折扣),在收货后获取折扣,这时可给condition配置一。才使用,通常在Belgium, Spain, Portugal, France, Italy, and Finland等国家使用.*对于开STO (公司间或跨公司)的库存转移似乎和这无关.即使材料采用STD,采购价格和物料价差由PRD(采购价差)决定.

原创 SAP-FICO总账科目案例

1、资产科目2、负债科目3、所有者权益类4、生产成本类5、损益类科目6、表外科目（用于在建工程等）7、期初导入科目

原创 SAP-FI和SD的集成逻辑

财务会计（新）->应收账款和应付账款->业务交易->带有备选统驭。后台配置：请参照文档“01 SD_后台配置清单_V1.0”科目表、销售组织、物料账户组、客户账户组、帐码。OBXI 定义收款折扣科目 业务：SKT。根据发票上的定价过程和条件类型，链接到相应的。，则凭证类型和过账码默认就可以了；根据发票抬头上的公司代码，链接到相应的。定义应收应付差异记账科目 业务：ZDI。科目的过帐->确定备选的统驭科目。定义总账科目清账差异科目。客户发票），过账码修改为。注意：预收账款记账要用。

原创 SAP生产订单成本分析

Co03>转到>余额：表示订单的实际本的余额，即实际成本减去成本转出后的订单结算后，此余额应该为0。2 CO03>转到>成本>项目明细：这里是查看订单的预估成本即PREM变式的成本。部分收货，如收三个时，无目标成本转出，目标成本明细按标准成本计算。原因在于标准成本中评估出来的价值是789/pc，但并未释放;1 CO03>转到>成本>分析:版本0的目标成本分析。再收4个，即全部收货，目标成本同步计算，但仍无转出数。KKS2,执行差异计算后，目标成本的转出数就有了。未收货时，不显示目标成本。

原创 SAP SD发票以及复制控制详解

有按照订单的复制控制（无交货如服务类、项目类订单）、按照发票的复制控制（借贷项）、按照交货的复制控制（正常按照交货单的开票）。：价格参考的凭证，默认为空（销售订单），可选A是STO转储订单，可选E（交货+订单）用于增加交货的附加成本。完成之后选中开票类型与交货单抬头交货类型的复制控制，双击【项目】进行行项目类别配置。下图为按照交货的复制控制，使用目标F2 源LF复制一个。开票数量按销售订单开票选择A。双击任意系统预设发票类型。

原创 SAP 物料分类账相关的表

整个过程会产生20元的采购差异，同样的差异还会有309之类的调整差异，汇率差异等不一一列举物料分类账的功能就是将这些差异在库存和消耗之间分摊最大限度的还原物料实际成本。会计准则规定﹐对存货的核算必须用历史成本法也就是实际成本法﹐如果平时采用标准成本法﹐那么平时核算的差异会计入差异科目，差异主要包括了进货价差即PO价格和标准单价之间的差异，发票校验时产生的差异，例如: PO 11/PC ,STD 10/PC,IN 12/PC采购数量10PC那么进货验收后产生差异。SAP 物料分类账相关的表。

原创 SAP成本核算流程

如产成品成本核算中的制造费用核算所述，月中每张生产订单完成后系统根据实际消耗的标准工时（确认的实际产量*标准工时）和对应成本中心上作业类型的计划价格计算出每个订单耗用的直接人工费用和其他每个作业类型对应的制造费用。作业类型的实际价格计算出来以后，成本会计还需要用实际作业价格重估生产订单成本，并由成本中心结转至生产订单。系统在月末将未完工（即未进行最后完工确认）的生产订单所累计的成本扣除部分已入库的产成品的成本作为在制品的成本，用公式表示就是：在制品=生产定单成本-对应该订单的已入库产成品。

原创 SAP MM常用的后台表清单

原创 SAP后续借记、后续贷记、贷方凭证的应用介绍

SAP是高度集成的系统，业务流程也以严谨和规范著称，为规范处理会计准则规定的采购相关记账要求，它把采购模块和财务模块的业务进行集成处理，一为实现自动记账，二为减少记错账几率，让即使不是很熟悉会计业务操作人员，也能很好的处理这类记账业务，当然这种高度集成也不是没有缺点，它要求前端的业务非常规范，不然出现问题财务账调整也非常麻烦，没国内一些ERP软件灵活。这里注意下和后续贷记的差异，贷方凭证不但能冲销了发票的金额，而且还冲销已开发票的订单的数量，而后续贷记只能冲销金额，不能冲销已开发票的数量。