Oracle Erp-应付(功能)
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用真诚换取真诚
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收供应商保证金流程
收供应商保证金流程主要介绍供应商押金业务付款流程。操作说明 操作过程路径:发票->录入->发票批实例:收C431四川铁科建设监理公司履约保证金(补充合同部分,收据号0052322)详细操作如下:第1步:收到供应商发票,按照真实发票创建标准发票,如下图:原创 2011-10-26 15:04:57 · 1605 阅读 · 0 评论 -
应付会计信息传送至总帐
应付会计信息传送至总帐 操作说明会计期内发票审批路径发票-输入-发票批输入需关帐会计期内的所有发票并审批。处理付款业务路径付款-输入-付款完成所有的关帐会计期内的所有付款业务过账到总帐路径其它-请求-运行-应付款传送至总帐打印发票和付款登记报表路径其它-请求-运行原创 2011-10-26 15:35:58 · 893 阅读 · 0 评论