发票和采购订单匹配时，对于税码的处理总结

发票和采购订单匹配时，对于税码的处理总结如下：

1、采购订单上输入的价格应该用不含税的价格输入。这一金额将来在被发票匹配时会作为分配行中的item金额。

 

2、在采购订单发运行中输入的税码在以下情况起作用：根据应付款选项中对税码默认值的设置，发票默认的税码取自采购订单。否则，发票匹配采购订单时，会忽略采购订单上输入的税码。

 

3、发票匹配采购订单时，如果根据应付款选项中的设置，采购订单的税码没有设置在默认值中，则应该另外处理税的信息。税信息有两种处理方式。

 

  3.1 手工输入税信息。税码会作为价内税处理。例如，发票金额为117.00元，税码为VAT17（税率为17%），则系统计算税额为17.00元。

       3.1.1 头层计税，在头层输入税码；

       3.1.2 行层计税，在行层输入税码；

       3.1.3 税码层计税，直接在头层输入税码。

 

  3.2 通过匹配产生税信息。

       3.2.1 如果匹配采购订单，则在“与采购订单匹配”窗口，选择匹配的采购订单行后，点击“分配”复选框，弹出“分配”按钮，输入匹配税的信息。

       3.2.2 如果匹配接收，则在“查照要匹配的接收”窗口，选择匹配“税”（不是匹配“项目”）。然后输入匹配税的信息。

 

4、如果应付款选项的设置中，将采购订单上的税码设置在默认值中，则发票匹配采购订单时，会引用到采购订单上的税码。此时，由于采购订单上的税码是作为价外税处理，因此这里匹配时，发票金额应该输入含税的总金额（如117.00）。但匹配时，匹配的item金额只能为不含税的金额（如100.00）。从表面上看，发票总额和匹配的金额不等，但在发票审批后，系统会自动根据item金额计算出一个税行（17.00）。