SAP 收货与发票校验税码

最新推荐文章于 2024-09-05 22:09:51 发布
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分类专栏： MM模块 SAP
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1、MIGO、MIRO发票验证时税码确定：

（1）、若PO中维护了税码，则在MIRO中的行项目会自动带入PO中的税码：

MIRO自动带入PO税码：

（2）、若在MIRO中的行项目有多个，且税码不一样，“基本数据”里将不显示税收详情，在“税收”分页中显示税收详

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Willie Y
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SAP 基于收货的发票校验 GR-Based IV
willieyuan的博客
04-07 8910
1、不勾选GR-based IV（基于收货的发票验证） ME21N创建采购订单时不勾选GR-based IV： MIGO先做多笔收货，在做发票： MIRO发票验证： 由上可知，（1）、若不勾选GR-based IV，在MIRO做发票验证时，系统会自动汇总已经入库。 （2）、若不勾选GR-based IV，可以不做入库，先MI...
SAP MM与FI之收货入库、发票校验
willieyuan的博客
03-31 3070
收货入库 V价格： 1、先计算出GR/IR暂估 = 采购单价100 *入库数量10 原材料存货科目金额增加100*10 = GR/IR暂估（借贷平衡准则） 2、后续操作：更新移动平均价 更新后的移动平均价格 = 该物料的当前存货科目的金额（即入库前的金额0+入库的金额1000） /（入库前库存0+入库库存100）总库存 = 10。 S价格: 1、先计算出GR/IR暂估...
SAP License：再谈SAP系统发票校验的”事后借记”
SAP权限管控|SAP用户权限管理|SAP权限合规检查|SAP全日志管理
06-10 577
最近真是疯狂，疯狂的玩SAP，疯狂的搞“事后借记”，疯狂到和房价一样“画出一道美丽的弧线”。最近搞了搞事后借记，没想到就搞出这么多新鲜的花样。关于“事后借记”实际上有N多的东东可以搞。首先，我们先简单的来理解下业务然后再搞SAP的功能。事后借记相对应的业务如下：根据会计准则存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。购入存货的成本，通常包括购买价款，相关税费、运杂费、运输途中合理损耗、入库前的挑选整理费用以及其他可归属于采购成本的费用。这里的运杂费包括运费（指一般纳税人按照税法.
八、发票校验（1）
最新发布
m0_73971710的博客
09-05 1353
运费业务（交货成本）
SAP采购订单税码增强检查
少年休闲海
09-05 1938
1、SE18查看ME_PROCESS_PO_CUST相关信息   2、SE19创建ME_PROCESS_PO_CUST的BADI实现类   注意类名称定义是按照以下规则： ZCL_IM_ + BADI 其中CL表示CLASS类的意思， IM表示Implement实现的意思； 3、SE24实现ZCL_IM_ME_PROCESS_PO_CUST 4、实现PROCESS_ITEM代
SAP 税码配置
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
04-11 1896
在后台配置IMG中配置好相应的税码后，
SAP调整税码税率配置
ruci2010的博客
09-30 6108
SPRO-财务会计（新）-财务会计全局设置 (新)-销售/购置税-计算-定义销售/采购税代码–增加相关税码税率。SPRO-物料管理-采购-条件-定义价格确认流程-定义计算方案-选中需要的方案双击控制数据查看进项税的计算类型。SPRO-财务会计（新）-财务会计全局设置 (新)-销售/购置税-过账–定义税务科目。销售和分销-基本功能-税收-定义主记录数据相关性–定义客户和物料主数据的税分类编号。销售和分销-基本功能-税收-定义税收确定规则–绑定国家和税码。6、定义主记录数据相关性。5、定义税收确定规则。
税代码XX也存在
qq_40370362的博客
11-04 1310
MIRO 发票校验税代码XX也存在问题处理 金额和税额没有填写，但是选了税码
SAP 采购发票校验
热门推荐
weixin_45518759的博客
03-05 1万+
SAP 采购发票校验 针对采购物料的供应商发票校验，分为基于收货的发票校验（GR-Based IV）和不基于GR的发票校验两种（NO-GR）；每个公司要求不一样，国内采购基于GR的发票校验较普遍； 1、基于收货的发票校验是国内根据财务要求用的比较多的校验规则；也便于核对账目和单据信息匹配的一致性（三单匹配，采购订单、入库单、发票）；SAP PO–>GR–>IV 2、针对海外采购由于货品运输周期较长，供应商发票往往早于货品先到，通常会采用基于采购订单的发票校验，后做GR； 以上两种常用的发票校验模
SAP License：发票校验
SAP权限管控|SAP用户权限管理|SAP权限合规检查|SAP全日志管理
04-19 769
发票校验属于物料管理（MM）模块，发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。 后台配置: 1.容差配置:T-CODE:OMR6容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上\下限”检查限制”,或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额:数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异). 2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在发票校验中，供应商特定的参数的设置。在一个公司代码中，只可
获取采购订单中税码对应百分比数值[A003、KONP]
王小磊
03-24 1221
采购订单、发票校验、会计凭证中有税码，需要获取其对应的百分比， 数据存储再A003和KONP中，创建如下视图： @AbapCatalog.sqlViewName: 'ZSDV_R025_003_V' @AbapCatalog.compiler.compareFilter: true @AccessControl.authorizationCheck: #CHECK @EndUserText....
SAP 发票校验(Tcode MIRO) 税额容差分析
04-10
发票校验与税码分析及设置----> 为了满足税务以及审计等要求而设定税额容差的控制！
SAP 系统中税码配置问题
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
02-08 972
在后台配置IMG中配置好相应的税码后，并生成释放相应的请求后，传输到其他服务器时：需要在接收服务器的IMG税码配置画面(事务码：FTXP)接收，接收时点菜单：税码 -> 传输 -> 输入 步骤： (1).登录源CLIENT，事务码：FTXP，定义一个新税码,不要录入税率； (2).登录源CLIENT，事务码：FTXP，按上述方法，将新税码输出到传输请求中； (3).将传输请求传到相应的CLIENT, 同一服务器：SCC1，不同服务器: STMS； (4).登录目标CL.
【ABAP】采购订单行项目 税码 自动默认
竹大的博客
05-25 2672
【业务背景】唉，怎么说呢。采购订单的定价策略是个相对复杂一点的事情，但是，根据企业的业务实践，也可以做的相对简单一些。 我们这个案例呢，就是采购定价策略做的比较简单，但是有一点不便捷的地方，就是采购订单的行项目的税码，每一个行项目都要手工输入，如果采购订单量巨大，或者订单当中的行项目数量很多，那么手工录入的情况下，每次都要输入税码，其实是个非常恶心，非常繁琐的事情。 很多企业其实关于税是个很都有意思的事情，比如说一家外围系统，他们定义税码是根据供应商走的，就是一个供应商一个税码，采购任何东西都是这个税码
sap税码配置_关于SAP税的配置
weixin_39949607的博客
12-22 1122
SD--关于SAP税的配置维护步骤：税主要在财务会计->财务会计的全局设置->销售/购置税中配置。1)基本设置定义存储顺序(T682存取顺序->T682I存取顺序(表)->T682Z存取顺序(字段))定义税条件类型(T685A)定义税确定过程(T683->T683S)给国家定义税确定过程(T005-KALSM)2)计算定义税码—TCODE:FTXP该TCODE会先根...
sap税码配置_SAP 财务集成第六篇
weixin_42393272的博客
01-05 2163
在前面章节《SAP财务集成-第一篇》、《SAP财务集成-第二篇》、《SAP财务集成-第三篇》中，我们介绍了关于财务会计，包括固定资产、税务科目确定、现金/银行日记账中的科目确定，交易记账确定；物料管理中的存货记账、消耗记账、采购科目确定等，生产与计划控制中特有的外协工序的财务集成，销售与分销中，我们介绍了非常灵活的收入科目确认，以及销售交货中的成本科目确定的逻辑。今天，我们将重点介绍销售...
sap采购订单更改记录_SAP系统如何实现减税：增值税16%
weixin_39630126的博客
12-08 1330
对于税率、税码和税科目的变更，总体方案是尽可能让每一个功能默认，即使是QAD软件功能相对较少的情况下，我们也是如此，更何况SAP强大的定制功能呢。个人觉得要变更税，必须理解SAP系统税的配置原理、流程和最佳实践。对于中国税建立和指定TAXCN，如下图:一、税率主数据1. 建立税码X9, J9及对应税率 16% (10%同样方法)1.0 查询系统已有税码现状1.1运行FTXP增加税码X...
SAP-FI-税码维护
Qunending的博客
01-26 4345
t_code ：FTXP-->选择国家 填入税码，已有的就是修改，没有的就是创建 维护一些必要栏位点勾 在特定行输入税率百分百 点击税金科目，输入会计科目表 输入会计科目，保存即可 以上步骤即创建完成了一个税码，可在后台表T030K中检查是否创建完成，没有创建完成有缺失的表，不会再此表中展示 ...
SAP 财务 发票校验
weixin_59406566的博客
01-14 1339
随后保存过账，若无法过账，则先点击持有，再去工作清单中找到该凭证，审批通过后再次点击保存。在采购订单参考中输入自己想要制作预制凭证的采购订单单号，敲击回车键，会自动带出相关数据。在基本信息中勾选计算税额，系统会根据发票总金额自动计算相应税额。接下来，在发票，明细中填入相关数据。本文是基于采购订单制作发票凭据。可以参考此处，填写金额。会自动弹出模拟凭证。
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