SAP MM模块业务流程

Markyuzhang

已于 2022-11-01 14:35:32 修改

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文章标签： abap

于 2022-11-01 10:35:33 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/ABAPxiaobai/article/details/127628761

版权

1.产生需求

ME51N / ME52N / ME53N 采购申请

ME54N 采购申请审批

表：EBAN

采购申请增强：

CMOD：MEREQ001 - 购买申请中的客户自有数据

BADI：

采购申请增强：ME_PROCESS_REQ_CUST

采购申请审批增强：ME_REQ_POSTED

2.寻找货源、供应商

物料 : MM01 / MM02 / MM03

表：MARA / MARC / MARD

供应商：BP

表：LFA1

3.询价报价

ME41 询价

ME47 报价

表：EKKO / EKPO

4.对比合适的价格确定供应商

5.生成采购订单下发给供应商

ME31K / ME32K / ME33K 采购合同

ME21N / ME22N / ME23N 采购订单

ME29N 采购订单审批

采购订单表 EKKO / EKPO

采购订单增强：

CMOD：MM06E005 - 在采购凭证中的客户字段

BADI：

采购订单处理增强：ME_PROCESS_PO_CUST

6.监控采购订单收货和仓库情况

MIGO 收货生成物料凭证

采购订单历史表：EKBE

物料凭证：MATDOC / MKPF / MSEG

MIGO增强：

BADI：MB_MIGO_BADI

7.完成收货后给供应商开发票

MIRO / MIR7 / MIR4 开票

表：BKPF(通过EKBE的凭证和BKPF相关联提取发票信息)

MIRO增强：

BADI：BADI_FDCB_SUBBAS04

8.财务付款给供应商

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