一般采购业务流程图如下:
首先是要有需求,有了需求后,就要去找货源,有了货源后就要去选择供应商,通过一系统列的询、报价后,进行价格等方面的比较,选择适合的供应商,选择好供应商后就可以下单给供应商,然后监控这张订单和仓库的回货情况,等仓库全部收完货后,作发票校验。
做完后财务就可以付款给供应商。
组织结构有:
集团,公司,公司代码,部门,库存地点 采购组织
这里面涉及到的基础数据(SAP叫主数据有):
物料:MM01(维护物料)、MM02(修改物料)、MM03(查询物料)
供应商:XK01(维护供应商)、XK02(修改供应商)、XK03(查询供应商)
分:内购供应商、外购供应商、员工
库存:库存移动(MIGO),
需求来源:
SAP中采购需求有三个方面的来源:
A.手工在采购申请界面录入申请单(ME51N)
B.PM差生的请求
C.MRP运行后产生的计划采购单经审批后自动转成的采购申请单
询报价:根据采购申请下报价单(ME41)
1.由采购部按照采购申请创建《询价单》,打印并传真给供应商;
2.收到供应商报价后,由采购部进行资料审核,符合规范的再判断申请部门是否需审核规格,不需要的话直接进入系统维护报价单,需要的话由申请部门进行规格审核。
3.和供应商议价后,进入系统维护报价单;
4.在系统中进行比价,打印《报价单》并送采购部主管呈核;
没有通过审核的话,则重新议价;通过审核的则直接进入采购订单管理流程;
采购订单:(ME21N(已知供应商), ME59(根据采购申请)
根据确定好的询价单或采购申请单由采购员创建采购订单;