SD操作手册

1、创建条件记录

2、创建标准订单/寄售补货订单/寄售发货订单/借贷项凭证/退货订单

3、创建外向交货单

4、开票

• 创建条件记录-VK11

PR00代表净价

输入销售组织、分销渠道、客户、物料

• 创建销售订单-VA01

2.1创建标准SO

维护完表头的信息后，双击行项目，维护行项目信息。

装运界面的工厂、装运点、存储地点和毛/净重是必输项。

信息维护完之后点击不完整日志进行检查。

如果检查结果是完整的，点击保存，系统自动生成凭证号。

VA05-查看销售订单报表

2.2创建寄售类型的SO

KB CONSIGNMENT FILL-UP 移动类型631

KE CONSIGNMENT ISSUE 移动类型633

KR CONSIGNMENT RETURN 移动类型634

KA CONSIGNMENT PICK-UP 移动类型632

寄售补充 订单类型KB（在寄售补货的时候，货物没有单价。因为在这一步，和客户还没有涉及到价格的结算。）

寄售补充时价格为0。检查完整之后点击保存。

然后再VL01N进行外向的发货。

因为寄售补充不涉及到金额的结算，所以不需要进行开票的操作。

在VF01进行开票操作时，系统会报错。

通过生成的物料移动凭证号。可以看到发出的库存变成W类型的客户寄售库存。

通过报表MB58可以查看客户寄售库存。

一张KB-SO可以关联多张KE-SO

创建KE类型（寄售发货）的SO

创建SO-VL01N交货-开票

再次查看客户2087的寄售库存数量。

客户的寄售数量变成25

2.3 创建借贷项凭证类型的SO

CR 贷项销售凭证

DR 借项销售凭证（借贷项订单作用：给客户补一点钱，给下游一些返利等。）

可以不输入物料，进行保存。

贷项凭证创建后，默认是冻结状态，需要去VA02中将订单原因设置为空值。

保存后去VF01进行开票操作。

借项（DR）操作流程相同。

2.4 创建退货类型的SO

RE 退货订单（将退货库存移回非限制库存。A08 R10 453（RETURNS TO OWN））

保存后通过VL01N进行交货。不需要进行拣配，过账发货之后进行开票操作。

• 根据SO生成外向交货单-VL01N（标准SO）

输入装运地点和SO号。

首先进行拣配。

在状态概览中可以看到SO的具体状态。完成显示为C，未完全显示为A。

拣配完成之后点击“过账发货“。

系统生成一张出库的交货单。

VL09--冲销发货

可以在VL09对已经交货的发货单进行冲销。

• 对外向交货单开票-VF01

输入外向交货单号，回车。

然后点击保存。

然后可以通过VF03进行查看该发票的凭证流。（注意需不需要在VF02释放，一步法/两步法）

可以点击显示文档，查看该记账分录产生的会计凭证。

会计凭证产生，流程结束。

VF11-冲销已经生成的发票

输入产生的发票凭证号。回车或点击执行。然后点击保存。

会产生一个和刚刚凭证号不同的取消凭证号。

系统产生一个发票作废的凭证流。产生的会计凭证的借贷项和刚刚正向流程，完全相反。

VF04-到期的发票日清单

选中行项目，点击单个开票。跳转到VF01的界面。可以保存进行开票。

保存之后生成开票凭证。退出重进之后，相同的筛选条件下，因为已经开票，所有没有值。

VF05N-查看bill documents

VKOA-可以直接和财务顾问沟通，按照“科目表+销售组织+客户组+物料组+帐码”确定一个销售收入科目。