模块分析总结

采购模块

1.采购订单的申请：

需求部门，例如销售部发现库存不足、市场部发现市场上出现新产品、人力资源部购买办公用品的时候，就会提出采购订单的申请。

采购申请表为组合关系，订单和订单中的一些明细。

订单包括交易时间、录入时间、总量、总价、状态、仓库、供应商、录入员、审核员、库管员等

订单明细包括订单、产品、数量、单价、小计、描述等

2.咨询采购表生成：

由采购员找到供应商咨询产品的价钱和入库的时间等信息

3.咨询采购表审核：

相关管理人员根据采购金额的大小对采购表进行审核。

4.应付款单据

由采购部经理确认下采购订单后（权限管理），给财务部一个应付款的单据

5.发货单

供应商收到采购订单后，产生一张发货订单

6.入库单

接到供应商的货物后，填写产品到货信息。

库存模块

1.对库存数据有影响的表有：

采购入库单增加库存、销售出库单减少库存、错误产品的退货单（有减有增）、仓库之间的调拨单（有减有增）、换货单（有减有增）、报损单（产品出现问题）、报溢单（产品多了）、盘点单

2.盘点单：

每年或是没季度、每月对仓库库存进行清点、和系统数据进行对比，生成盘点单，然后申请审核对系统数据进行修改。根据产品的多少可以用全盘或者是抽盘。盘点单一旦确认保存，就只能读取不能操作，若是有错可以重盘。

财务模块

财务模块会做的非常精简、只用记录应付款和引收款，分为第一期、第二期、第三期..是一个多对一的表结构。添加字段给预留缺失的金额，保证系统数据一致。

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