SAP MTO案例教程MM采购前台操作

目录

新增供应商

扩展供应商公司视图

采购申请清单显示

采购申请转采购订单

创建采购订单（已知供应商）

查询采购订单

采购入库

查询物料凭证清单

查询仓库库存

单个物料库存

新增供应商

案例

erplabs按单公司有以下供应商，在SAP新增供应商资料。

供应商名称	币种	税率	备注
A供应商	人民币	17%
B供应商	人民币	17%
C供应商	人民币	17%

事务码：XK01

后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 -> 中央的 -> XK01 -创建

                       

输入公司代码1030，采购组织1000，帐户组Z001贵材供应商，回车，进入下一界面

                       

输入供应商名称，街道输入地址，国家CN，语言ZH中文，回车，进入下一界面

                       

回车，进入下一界面

                       

统驭科目输入22020101应付账款，回车，进入下一界面

                       

付款条件输入Z001，回车，进入下一界面

                       

此界面是采购组织视图，付款条件输入Z001，勾选“基于收货的发票验证”选项，回车，进入下一界面

                       

此界面是合作伙伴角色，保存供应商。

扩展供应商公司视图

案例

甲供应商既是整机公司的供应商，也是按单公司的供应商，并且整机公司已建立甲供应商编码100000，下面演示已存在供应商在其它公司（按单公司）扩展视图。

供应商名称	币种	税率	备注
甲供应商	人民币	17%	整机公司已创建

事务码：XK01

后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 -> 中央的 -> XK01 -创建

                       

供应商输入100000甲供应商（已在整机公司创建），输入公司代码1030，采购组织1000，帐户组Z001，回车，进入下一界面

                       

此界面是公司代码视图，默认即可，回车，进入下一界面

                       

回车进入其它视图根据需要修改，保存，甲供应商已在1030按单公司创建。

新增采购信息记录

案例

erplabs按单公司采购价格由专门人员统一维护，本案例维护的是不含税单价，根据以下不含税单价明细在SAP录入。

物料名称	供应商	采购组织	工厂	单价类型	单价	币别
M1 MTO原材料1	A供应商	1000	1030	标准	100	人民币
M2 MTO原材料2	B供应商	1000	1030	标准	150	人民币
M3 MTO原材料3	C供应商	1000	1030	标准	200	人民币

事务码：ME11

路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 信息记录 -> ME11 - 创建

                       

输入供应商100006 A供应商、物料62000001、采购组织1000、工厂1030，信息类别默认标准，回车，进入下一界面

                       

点“采购组织数据1”按钮，进入下一界面

                       

勾选“基于收货的发票校验”选项，税代码输入J1 进项税17%，净价输入不含税价格，币别CNY，保存。

                       其它物料采购信息记录操作方法相同。

采购申请清单显示

事务码：ME5A

路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购申请 -> 清单显示 -> ME5A -一般

                       

输入工厂1030，清单范围A是显示格式，下方勾选“已分配的采购申请”选项，点执行，进入下一界面

                       

可看到1030工厂采购申请明细数据，包括料号，数量，工厂，信息记录等信息，每个物料有四行对应四个销售订单。

采购申请转采购订单

案例

采购人员根据采购申请单，在SAP先分配供应商再转成采购订单。

事务码：ME57

路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购申请 -> 后继功能 -> ME57 -分配和处理

                       

输入工厂1030按单工厂，下方“已分配的采购申请”指已分配信息记录的申请，点执行，进入下一界面

                       

勾选物料，点自动分配或手动分配，手动分配适合有多个供应商可选的场景，全选点自动分配，弹出如下界面

                       

可看到采购申请已分配供应商（绿色行）。下面演示申请转成采购订单,全选，点分配按钮，进入下一界面

                       

可看到有三个供应商，每个有4个请购单，选择A供应商，点“分配处理”按钮，弹出下一界面

                       

选择订单类型ZNB采购类型，输入采购组和采购组织，回车，进入下一界面

                       

抬头带出订单类型、供应商、采购组织和采购组。如图红框拖动申请编号到购物车，行项目带出料号、数量、净价、交货日期、工厂，如下图示

                       

行项目科目分配是E，在下方显示“科目分配”页看到对应销售订单，点“发票”页，进入下一界面

                       

这里可输入税码，点工具栏“检查”按钮，弹出下一界面

                       

回车，保存。

                       

其它供应商采购订单相同操作。

创建采购订单（已知供应商）

采购申请已分配供应商的情况下，还可以用事务码ME21N创建采购订单，下面演示操作。

事务码：ME21N

后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 创建 -> ME21N -已知供应商/供应工厂

                       

采购订单类型选ZNB采购订单，供应商选择对应供应商，点凭证概览打开，显示如下界面

                       

点选“采购申请”，进入下一界面

                       

输入工厂1030，点执行，进入下一界面

                       

可看到右边显示采购申请，拖动单号到购物车中，将复制申请到采购订单行项目中，如上图示。点“条件”页，显示如下界面

                       

已自动根据采购信息记录带出价格，点“发票”页，显示如下界面