第1章 MTS案例介绍
1.1 案例背景
1.2 案例主要业务参数
1.3 案例主数据概览
1.3.1 案例组织结构图
1.3.2 案例 MM组织结构图
1.3.3 案例PP组织结构图
1.3.4 案例SD组织结构图
1.3.5 案例产品BOM结构图
1.3.6 案例物料编码
1.3.7 案例生产BOM
1.3.8 案例工作中心
1.3.9 案例工艺路线
1.3.10 案例生产版本
1.3.11 采购信息记录
1.3.12 案例产品标准成本
第2章 PP主数据前台操作
2.1 本章介绍
2.2 PP主数据前台操作
2.2.1 新增成品物料编码
2.2.2 新增原材料编码
2.2.3 复制物料
2.2.4 新增物料编码(部件公司)
2.2.5 单个显示物料
2.2.6 新增BOM（整机公司）
2.2.7 新增BOM单（部件公司）
2.2.8 显示BOM
2.2.9 新增工作中心
2.2.10 工艺路线组（整机公司）
2.2.11 工艺路线组（部件公司）
2.2.12 查询工艺路线组
2.2.13 生产版本（整机公司）
2.2.14 生产版本（部件公司）
2.2.15 查询产品生产版本
第3章 PP物料需求计划前台操作
3.1 本章介绍
3.2 MRP前台操作
3.2.1 新增产品独立需求
3.2.2 显示独立需求
3.2.3 集中运行MRP
3.2.4 集中显示MRP清单
3.2.5 集中转换采购申请
3.2.6 显示部件工厂MRP需求
3.2.7 清单显示采购申请
3.2.8 集中转换生产订单
3.2.9 显示生产订单
第4章 MM采购前台操作
4.1 本章介绍
4.2 MM采购操作
4.2.1 新增供应商
4.2.2 扩展供应商公司视图
4.2.3 新增采购信息记录
4.2.4 采购申请清单显示
4.2.5 采购申请转采购订单
4.2.6 新增STO转储订单（整机公司）
4.2.7 批量查询采购订单
4.2.8 采购入库
4.2.9 查询物料凭证清单
4.2.10 STO转储订单收货（整机公司）
4.2.11 查询仓库库存
4.3 采购发票操作 134
4.3.1 查询采购订单 134
4.3.2 新增采购发票 135
4.3.3 新增公司间STO采购发票 137
4.3.4 批量查询采购发票清单 140
第5章 MM委外采购前台操作 141
5.1 本章介绍 142
5.2 MM委外采购操作 143
5.2.1 新增委外供应商 143
5.2.2 新增外协信息记录 148
5.2.3 采购申请清单显示 150
5.2.4 采购申请转委外采购订单 152
5.2.5 查询委外订单 155
5.2.6 供应商库存调拨 156
5.2.7 查询供应商库存 157
5.2.8 委外订单入库 158
5.3 采购发票操作 162
5.3.1 新增委外发票 162
5.3.2 批量查询采购发票清单 165
第6章 PP生产前台操作 166
6.1 本章介绍 167
6.2 生产订单相关操作 168
6.2.1 批量查询生产订单 168
6.2.2 单个显示生产任务单 170
6.2.3 生产订单批量可用性检查 171
6.2.4 显示短缺部件信息 173
6.2.5 修改生产订单 174
6.2.6 重读工单计划主数据 176
6.2.7 单个下达生产订单 177
6.2.8 批量下达生产订单 178
6.3 非倒冲生产方式操作过程
6.3.1 多个工单批量发料 180
6.3.2 单个工单发料 183
6.3.3 工单计划内退料 185
6.3.4 工序报工 187
6.3.5 生产工单报工 189
6.3.6 生产订单完工入库 190
6.3.7 查询完工入库物料凭证
6.3.8 查询成品库存 193
6.3.9 查询工单成本 194
6.4 倒冲生产方式操作过程 195
6.4.1 倒冲工序组件分配 195
6.4.2 按工单拉料到线边仓 198
6.4.3 工序报工 202
6.4.4 整个工单报工 206
第7章 SD销售前台操作 208
7.1 本章介绍 209
7.2 SD销售前台操作 211
7.2.1 新增客户资料 211
7.2.2 销售单价维护 219
7.2.3 新增销售订单 221
7.2.4 单个显示销售订单 229
7.2.5 批量查询销售订单 231
7.2.6 销售发货单 232
7.2.7 批量查询销售发货 234
7.2.8 发货过账 237
7.2.9 批量发货过账 240
7.2.10 查询销售出库 241
7.3 销售发票操作 243
7.3.1 查询销售发货清单 243
7.3.2 新增销售发票（部分开票）
7.3.3 新增销售发票（全部开票）
7.3.4 查询销售发票 255
第8章 AR应收会计前台操作 256
8.1 本章介绍 257
8.2 供应链销售发票操作 258
8.2.1 查询销售发货清单 258
8.2.2 新增销售发票（部分开票）
8.2.3 新增销售发票（全部开票）
8.2.4 查询销售发票 269
8.3 应收模块操作 270
8.3.1 查询客户应收明细行 270
8.3.2 新增预收款 272
8.3.3 清账 预收冲应收 274
8.3.4 新增收款 278
8.3.5 新增带清账的收款 282
8.3.6 新增应收票据 286
8.3.7 票据到期收款 290
第9章 AP应付会计前台操作 293
9.1 本章介绍 294
9.2 采购发票操作 295
9.2.1 查询采购订单 295
9.2.2 新增采购发票 296
9.2.3 新增委外发票 298
9.2.4 新增公司间STO采购发票 301
9.2.5 批量查询采购发票清单 304
9.3 应付模块相关操作 305
9.3.1 查询供应商应付明细 305
9.3.2 新增预付款 307
9.3.3 部分清账 预付款冲应付 310
9.3.4 新增付款 313
9.3.5 清账 付款冲应付 316
9.3.6 新增带清账的付款 319
9.3.7 新增应付票据 322
9.3.8 应付票据付款 326
第10章 AA固定资产前台操作 329
10.1 本章介绍 330
10.2 录入期初 331
10.2.1 录入期初固定资产 331
10.2.2 批量查询固定资产 335
10.2.3 录入期初总账科目 336
10.2.4 固定资产模块与总账对账
10.3 日常操作 338
10.3.1 新增固定资产卡片 338
10.3.2 总账新购固定资产 341
10.3.3 查询单个固定资产 344
10.3.4 原值增加 346
10.3.5 报废固定资产 349
10.4 月结操作 352
10.4.1 运行折旧 352
10.4.2 显示折旧日志 356
10.4.3 减少折旧 358
第11章 GL总账前台操作 362
11.1 本章介绍 363
11.2 日常操作 365
11.2.1 新增会计科目 365
11.2.2 批量查询总帐科目 369
11.2.3 总账科目期初录入 371
11.2.4 查询科目余额 372
11.2.5 维护外币汇率 374
11.2.6 外币兑换操作 375
11.2.7 查询总账科目明细行 379
11.2.8 录入直接人工费用 380
11.2.9 录入制造费用-薪酬福利 382
11.2.10 查询成本中心费用 386
11.3 FI月未结账 387
11.3.1 自动清账 387
11.3.2 物资采购GRIR重新分类 389
11.3.3 应收应付重分类 393
11.3.4 外币评估（期末调汇） 394
11.3.5 查询科目余额表 402
第12章 CO成本会计前台操作 404
12.1 本章介绍 405
12.1.1 在标准层次新增成本中心 406
12.1.2 批量查询成本中心主数据 409
12.1.3 单个产品标准成本估算 410
12.1.4 单个标记和释放产品标准成本
12.1.5 批量发布产品标准成本 416
12.1.6 批量查询产品标准成本 428
12.2 成本月结操作 430
12.2.1 工单相关操作 430
12.2.2 查询在制工单 430
12.2.3 单个工单技术性关闭 432
12.2.4 显示单个工单成本 434
12.2.5 显示直接生产成本中心报表 437
12.2.6 显示间接生产成本中心报表 440
12.2.7 运行分配循环 441
12.2.8 成本中心差异计算 446
12.2.9 成本中心的分割 447
12.2.10 实际作业价格计算 449
12.2.11 工单实际作业成本重估 451
12.2.12 显示工单成本 455
12.2.13 维护在制品结算期间 456
12.2.14 在制品计算 458
12.2.15 差异计算 460
12.2.16 工单结算 462
第13章 ML物料分类账前台操作
13.1.1 本章介绍 468
13.1.2 打开下期物料账期 469
13.1.3 允许前期记账 470
13.1.4 允许物料价格确定 471
13.1.5 允许结帐输入 471
13.1.6 成本核算运行 472
13.1.7 分析值流监视器 491
13.1.8 查询物料期间状态 492
13.1.9 单个分析产品实际成本 494
13.1.10 批量查询产品实际成本 496
13.1.11 批量关闭工单 498
13.1.12 结转差异科目余额 500
13.1.13 关闭成本会计期间 501
第14章 STO公司间采购前台操作 502
14.1 本章介绍 503
14.2 STO主数据操作 504
14.2.1 新增公司间物料(部件公司) 504
14.2.2 新增公司间供应商（整机公司）
14.2.3 新增公司间客户（部件公司）
14.3 STO 计划MRP相关操作 519
14.3.1 新增STO公司间采购订单（整机公司）
14.3.2 部件公司计划相关操作 522
14.3.3 运行MRP （部件公司） 522
14.3.4 集中显示MRP清单 524
14.3.5 计划订单笔转换为生产订单 526
14.4 部件公司采购相关操作 528
14.4.1 采购申请清单显示 528
14.4.2 采购申请分配 529
14.4.3 单笔新增采购订单 531
14.4.4 查询采购订单 534
14.4.5 采购入库 535
14.5 部件公司生产相关操作 537
14.5.1 查询生产订单 537
14.5.2 修改生产订单 538
14.5.3 物料调拨 540
14.5.4 生产订单报工 541
14.6 公司间发货收货相关操作 544
14.6.1 STO公司间采购订单发货（部件公司） 544
14.6.2 STO公司间发货过账（部件公司） 546
14.6.3 显示整机公司在途库存 549
14.6.4 STO公司间采购订单收货（整机公司） 550
14.7 公司间采购开票相关操作 552
14.7.1 STO公司间采购发票 552
14.7.2 STO公司间销售发票 556
第15章 STO公司间采购后台配置 559
15.1 本章介绍 560
15.2 MM相关配置 561
15.2.1 定义公司间物料类型 561
15.2.2 显示公司间供应商 562
15.2.3 显示公司间客户 563
15.2.4 定义采购订单编号范围 563
15.2.5 定义公司间采购订单凭证类型 564
15.2.6 设置库存调拨订单—定义工厂装运数据
15.2.7 设置库存调拨订单—创建检查规则 566
15.2.8 设置库存调拨订单—定义检查规则 566
15.2.9 设置库存调拨订单—分配交货类型和检查规则 567
15.2.10 设置库存调拨订单—分配凭证类型, 一步过程, 交货不足限度
15.2.11 设置工厂间退货交货类型 568
15.2.12 自动记帐配置 568
15.3 SD相关配置 569
15.3.1 定义并分配定价过程 569
15.3.2 定义定价程序确定 571
15.3.3 分配销售区域到销售凭证类型 572
15.3.4 定义销售单据的项目类别 572
15.3.5 定义计划行类别 573
15.3.6 分配计划行类别 574
15.3.7 定义出具发票类型 575
15.3.8 维护发票凭证的复制控制 575
15.3.9 定义交货类型 577
15.3.10 定义交货项目类别 578
15.3.11 在交货时定义项目类别确定 580
第16章 FI财务会计后台配置 581
16.1 本章介绍 582
16.2 FI通用后台配置 583
16.2.1 会计组织结构图 583
16.2.2 定义公司代码 584
16.2.3 定义信贷控制范围 586
16.2.4 创建会计科目表 588
16.2.5 给科目表分配公司代码 589
16.2.6 维护会计年度变式 589
16.2.7 为公司代码分配会计年度 590
16.2.8 设置公司代码的全局参数 591
16.2.9 定义字段状态变式 593
16.2.10 向字段状态变式分配公司代码 595
16.2.11 定义会计科目组 595
16.2.12 定义记帐期间变式 596
16.2.13 将记账期间变式分配给公司代码 597
16.2.14 设置未清和关帐过帐期间 598
16.2.15 复制会计凭证号码范围到公司代码
16.2.16 复制会计凭证号码范围年度 600
（......中间部分章节不展示）
16.3.5 设置外币评估的自动过账 609
16.3.6 定义 GR/IR 结清的调整科目 612
16.3.7 定义留存收益科目 614
16.3.8 新建会计科目 615
第17章 AR应收会计后台配置 617
17.1.1 本章介绍 618
17.1.2 定义客户帐户组 619
17.1.3 定义客户帐户编号范围 626
17.1.4 分配客户帐户组编号范围 627
17.1.5 设置客户帐户组的合作伙伴确定 628
17.1.6 定义销项税码 630
17.1.7 销售税科目设置 632
17.1.8 客户特别总账标识设置 633
17.1.9 定义预收账款科目 637
17.1.10 收款条件设置 639
17.1.11 分期收款条件设置 643
17.1.12 销售出库部分开票配置 644
17.1.13 准备外币评估的自动过帐 645
第18章 AP应付会计后台配置 649
18.1.1 本章介绍 650
18.1.2 定义供应商帐户组 651
18.1.3 定义供应商帐户编号范围 657
18.1.4 分配供应商帐户组编号范围 658
18.1.5 定义供应商伙位伴方案 659
18.1.6 定义供应商帐户组允许的合作者角色
18.1.7 定义进项税码 662
18.1.8 进项税科目设置 664
18.1.9 供应商特别总账标识设置 665
18.1.10 定义预付账款科目 669
18.1.11 付款条件设置 671
18.1.12 准备外币评估的自动过帐 676
第19章 AA固定资产后台配置 680
19.1 本章介绍 681
19.2 AA通用后台配置 682
19.2.1 检查国家特殊的设置 682
19.2.2 创建折旧表 683
19.2.3 分配折旧表到公司代码 684
19.2.4 指定帐户确定 685
19.2.5 创建屏幕格式规则 686
19.2.6 定义号码范围间隔 687
19.2.7 定义资产分类 688
19.2.8 为资产类别分配总账科目 690
19.2.9 分配非税购置的进项税标识符 692
19.2.10 指定间隔和过帐规则 694
19.2.11 设置当前的折旧表 695
19.2.12 定义折旧范围 696
19.2.13 指定折旧范围允许的折旧类型 698
19.2.14 定义残值率编码 700
19.2.15 维护期间控制方法
（......中间部分章节不展示）
19.2.20 定义资产主数据的屏幕格式 709
19.2.21 定义资产折旧范围的屏幕格式 712
19.2.22 定义手工折旧的业务类型 713
第20章 CO成本会计后台配置 716
20.1 本章介绍 717
20.2 CO组织结构设置 718
20.2.1 CO组织结构图 718
20.2.2 创建成本控制范围 719
20.2.3 创建经营组织 721
20.2.4 将公司代码分配给成本控制范围 722
20.2.5 维护成本控制范围 723
20.3 CO通用后台配置 726
20.3.1 维护成本控制凭证的编号范围 726
20.3.2 维护成本控制范围版本 729
20.3.3 成本要素类别说明 731
20.3.4 新建初级成本要素 732
20.3.5 新建次级成本要素 734
20.3.6 新建作业类型 738
20.3.7 设置作业输出价格 740
20.3.8 定义分配结构 743
20.3.9 定义分割结构 746
20.3.10 将分解结构分配至成本中心 749
20.3.11 定义成本构成结构 751
20.3.12 把成本构成结构分配给控制范围版本
20.4 标准成本估算相关配置 757
20.4.1 定义成本核算类型 757
20.4.2 定义估价变式 758
20.4.3 定义日期控制 763
20.4.4 定义数量结构控制 764
20.4.5 定义成本核算变式 765
20.5 在产品相关配置 770
20.5.1 定义利润分配码 770
（......中间部分章节不展示）
20.5.8 定义结算在产品的记帐规则 780
20.6 差异相关配置 781
20.6.1 定义容差码 781
（......中间部分章节不展示）
20.6.7 维护结算凭证编号范围 789
20.7 创建费用分配模板 791
20.7.1 创建成本要素组 791
20.7.2 创建成本中心组 792
20.7.3 创建分配循环 795
第21章 ML物料分类账后台配置 799
21.1.1 控制范围的货币类型设置 800
21.1.2 配置公司代码的多本位币 801
21.1.3 维护货币和评估参数 803
21.1.4 将货币和评估参数文件分配到成本控制范围
21.1.5 激活物料分类账评估区域 806
21.1.6 分配货币类型给物料分类帐类型 807
21.1.7 分配物料分类帐类型给评估区域 808
21.1.8 维护物料分类帐凭证的编号范围 809
21.1.9 设置动态价格变化 810
21.1.10 激活扩展业务功能 811
21.1.11 定义材料分类帐组的变化类型 812
（......中间部分章节不展示）
21.1.22 生产启动 825
21.1.23 缺省的科目设置 826
第22章 MM物料管理后台配置 827
22.1 本章介绍 828
22.2 MM组织机构设置 830
22.2.1 MM组织结构图 830
22.2.2 定义工厂 831
22.2.3 维护采购组织 832
22.2.4 维护仓储地点 834
22.2.5 为公司代码分配工厂代码 835
22.2.6 为公司代码分配采购组织 836
22.2.7 为工厂分配采购组织 837
22.2.8 为工厂分配标准采购组织 837
22.2.9 创建采购组 838
22.3 MM通用后台配置 839
22.3.1 定义物料类型的属性 839
22.3.2 定义每个物料类型的编号范围 845
22.3.3 为物料类型定义价格控制 847
22.3.4 定义物料组 848
22.3.5 维护和物料需求计划相关的工厂参数 849
22.3.6 定义计划运行的号码范围 850
22.3.7 激活物料需求计划 851
22.3.8 定义浮点(计划毛利码) 852
22.3.9 库存管理工厂参数 853
22.3.10 定义供应商科目组 855
22.3.11 定义供应商主记录编号范围 857
22.3.12 定义供应商伙伴方案 858
22.3.13 定义每个供应商科目组允许的合作者角色
22.4 MM采购后台配置 862
22.4.1 定义采购信息记录号码范围 862
22.4.2 定义采购信息记录的屏幕格式 863
22.4.3 定义采购申请编号范围 864
22.4.4 定义采购申请凭证类型 865
22.4.5 设置采购申请的处理时间 866
22.4.6 定义采购订单编号范围 867
22.4.7 定义采购订单凭证类型 868
（......中间部分章节不展示）
22.4.16 定义发票校验自动状态的改变 881
22.5 MM库存后台配置 882
22.5.1 库存管理工厂参数设置 882
22.5.2 设置收货容差限制 884
22.5.3 设置收货自动建立库存地点 886
22.5.4 定义凭证有效期 888
22.5.5 复制移动类型 889
（......中间部分章节不展示）
22.6 MM自动记账配置 900
22.6.1 定义评估级别 900
22.6.2 定义评估控制 901
22.6.3 将评估范围群集分组 902
22.6.4 定义评估类 902
22.6.5 配置自动记帐 905
22.6.6 维护公司代码下物料管理的初始期间
第23章 PP生产后台配置 912
23.1 本章介绍 913
23.2 PP通用后台配置 914
23.2.1 PP组织结构图 914
23.2.2 维护计划点 915
23.2.3 维护物料清单缺省值 916
23.2.4 配置 BOM 的历史需求 917
23.2.5 定义工作中心负责人 918
23.2.6 工作中心定义参数 919
23.2.7 定义工作中心标准值码 921
23.2.8 工作中心定义控制码 923
23.2.9 定义标准值确定类型 925
23.2.10 定义工作中心公式 926
23.2.11 执行工厂参数总体维护 928
23.2.12 执行 MRP 组的总体维护 932
23.2.13 为每一个物料类型定义 MRP 组 936
23.2.14 定义 MRP 控制者 937
23.2.15 定义MRP控制者的短缺部件 938
23.2.16 定义计划区间 938
23.2.17 定义浮点 940
23.2.18 定义每一个工厂的仓储地点MRP 941
23.2.19 定义订单类型 942
（......中间部分章节不展示）
23.2.26 新增工作中心 956
第24章 SD销售后台配置 960
24.1 本章介绍 961
24.2 SD组织机构设置 962
24.2.1 SD组织结构图 962
24.2.2 定义销售组织 963
24.2.3 定义分销渠道 964
24.2.4 定义产品组 966
24.2.5 维护销售办公室 967
24.2.6 定义发运点 968
24.2.7 给公司代码分配销售组织 970
24.2.8 给销售组织分配销售渠道 971
24.2.9 给销售组织分配产品组 972
24.2.10 设置销售范围 973
24.2.11 给销售范围分配销售办公室 974
24.2.12 分配销售组织—分销渠道—工厂
24.2.13 给工厂分配起运点 976
24.3 SD通用后台配置 977
24.3.1 定义条件类型 977
24.3.2 定义并分配定价过程 980
24.3.3 定义客户定价过程 982
24.3.4 定义单据定价过程 983
24.3.5 定义定价程序确定 984
24.3.6 定义税收确定规则 986
24.3.7 定义主记录数据相关性 987
24.3.8 检查科目分配的相关主数据 989
24.3.9 分配销售收入总帐科目 990
24.3.10 设置合作伙伴确定 992
24.3.11 定义销售凭证类型 996
（......中间部分章节不展示）
24.3.18 维护销售凭证的复制控制 1004
24.3.19 定义出具发票类型 1005
24.3.20 维护开票凭证的复制控制 1007
24.3.21 定义交货类型 1009
24.3.22 定义交货的项目类别 1011
24.3.23 在交货时定义项目类别确定 1013
24.3.24 定义拣配相关项目类别 1014
第25章 CO内部订单案例专题 1017
25.1 案例介绍 1017
25.1.1 案例背景 1017
25.1.2 案例主数据 1018
25.2 后台配置 1019
25.2.1 定义订单类型 1019
25.2.2 维护编号范围 1021
25.2.3 定义用户状态参数文件 1023
25.2.4 定义计划者参数文件 1026
25.2.5 维护全面计划编制参数文件 1027
25.2.6 维护预算参数文件 1030
25.2.7 为可用性控制定义容差限制 1031
25.2.8 维护结算成本要素 1032
25.2.9 维护分配结构 1033
25.2.10 结算参数文件 1037
25.2.11 维护结算凭证编号范围 1039
25.2.12 定义结果分析码 1039
（......中间部分章节不展示）
25.2.19 定义相关移动类型 1046
25.2.20 配置自动过账（新移动类型） 1049
25.2.21 将结算参数分配到公司代码 1050
25.2.22 在建工程和无形资产后台配置 1050
25.3 统计型内部订单 1058
25.3.1 创建内部订单主数据(统计型) 1058
25.3.2 修改订单状态 1060
25.3.3 内部订单计划编制 1062
25.3.4 内部订单预算编制 1064
25.3.5 激活可用性控制 1066
25.3.6 下达并批准内部订单 1067
25.3.7 统计订单过账 1067
25.3.8 来自FI凭证过账 1067
25.3.9 来自MM物料移动过账 1069
25.4 实际型内部订单 1073
25.4.1 创建内部订单主数据(实际型) 1073
25.4.2 修改订单状态 1075
25.4.3 内部订单计划编制 1075
25.4.4 内部订单预算编制 1077
25.4.5 激活可用性控制 1078
25.4.6 下达并批准内部订单 1079
25.4.7 实际成本过账 1080
25.4.8 来自FI凭证过账 1080
25.4.9 来自MM货物移动过账 1082
25.4.10 来自MM费用采购过账 1085
25.4.11 创建在建工程主数据 1087
25.4.12 结算内部订单 1088
25.4.13 创建无形资产主数据 1094
25.4.14 结算在建工程 1095
第26章 REM重复制造与成本收集器案例专题
26.1 案例介绍 1100
26.1.1 案例背景 1100
26.1.2 案例组织结构 1101
26.1.3 案例 MM组织结构图 1102
26.1.4 案例SD组织结构图 1103
26.1.5 案例产品BOM结构 1104
26.1.6 案例物料编码 1104
26.1.7 案例工作中心 1104
26.1.8 案例定额工艺路线 1105
26.1.9 案例生产版本 1105
26.1.10 案例供应商 1105
26.1.11 案例采购信息记录 1105
26.2 案例主数据 1106
26.2.1 案例物料编码 1106
26.2.2 创建BOM 1109
26.2.3 创建工作中心 1111
26.2.4 创建工艺路线组 1113
26.2.5 案例生产版本 1115
26.2.6 新增供应商 1116
26.2.7 标准成本估算 1119
26.2.8 标记和释放产品标准成本（单个产品）
26.2.9 创建产品成本收集器 1123
26.3 物料需求计划前台操作 1126
26.3.1 新增产品独立需求 1126
26.3.2 运行单项MRP 1127
26.3.3 MD06集中显示MRP清单 1129
26.3.4 查询库存需求清单 1129
26.3.5 集中转换采购申请 1130
26.3.6 更改计划表 1131
26.4 采购与生产前台操作 1134
26.4.1 采购申请转采购订单 1134
26.4.2 创建采购订单（已知供应商） 1135
26.4.3 采购入库 1136
26.4.4 重复生产拉料 1137
26.4.5 重复制造产量反冲相关操作 1140
26.4.6 产量装配反冲 1140
26.4.7 显示计划表 1144
26.4.8 产量零件反冲 1144
26.4.9 产量作业反冲 1146
26.4.10 重复制造废品反冲相关操作 1148
26.4.11 废品装配反冲 1148
26.4.12 废品零件反冲 1150
26.4.13 废品作业反冲 1153
26.4.14 显示计划表 1154
26.4.15 案例其它产量装配反冲 1155
26.4.16 查询成本收集器 1160
26.5 成本会计前台操作 1163
26.5.1 显示直接生产成本中心报表 1163
26.5.2 计提直接人工和制造费用 1164
26.5.3 成本中心差异计算 1165
26.5.4 成本中心的分割 1167
26.5.5 实际作业价格计算 1168
26.5.6 工单实际作业成本重估 1168
26.5.7 显示成本收集器成本 1171
26.5.8 维护在制品结算期间 1172
26.5.9 在制品计算 1173
26.5.10 差异计算 1174
26.5.11 成本收集器结算 1175
26.5.12 显示成本收集器成本 1178
26.5.13 物料价格分析 1178
26.5.14 物料分类账结账相关操作 1179
26.5.15 允许物料价格确定 1179
26.5.16 允许结帐输入 1180
26.5.17 成本核算运行 1180
26.5.18 物料价格分析 1182
26.6 后台配置 1183
26.6.1 标准成本估算相关配置 1183
26.6.2 定义成本核算类型 1183
26.6.3 定义估价变式 1183
26.6.4 定义日期控制 1185
26.6.5 定义数量结构控制 1186
26.6.6 定义传输控制 1187
26.6.7 定义成本核算变式 1188
26.6.8 检查产品成本收集器的成本核算变式 1189
26.6.9 检查产品成本收集器的评估变式 1190
26.6.10 检查定单类型 1190
26.6.11 定义定单类型和工厂的相关成本会计核算缺省值
26.6.12 成本收集器在产品和结算相关配置 1192
26.6.13 定义利润分析码 1192
（......中间部分章节不展示）
26.6.21 定义结算参数文件 1197
26.6.22 PP模块相关配置 1198
26.6.23 定义重复制造参数文件 1198
26.6.24 定义检查控制 1200
第27章 MM采购合同案例专题 1201
27.1 案例介绍 1201
27.1.1 案例背景 1201
27.1.2 案例主要数据 1201
27.2 数量合同 1203
27.2.1 创建数量合同 1203
27.2.2 显示合同 1205
27.2.3 模拟审批合同 1206
27.2.4 合同审批 1207
27.2.5 维护货源清单 1208
27.2.6 创建采购申请 1210
27.2.7 创建采购订单 1210
27.3 金额合同 1212
27.3.1 创建金额合同 1212
27.3.2 显示合同 1214
27.3.3 模拟审批 1215
27.3.4 合同审批 1216
27.3.5 维护货源清单 1218
27.3.6 创建采购申请 1219
27.3.7 创建采购订单 1220
27.4 后台配置 1221
27.4.1 定义编号范围 1221
27.4.2 定义凭证类型 1222
27.4.3 定义系统消息的属性 1222
27.4.4 编辑特性 1223
27.4.5 编辑类 1227
27.4.6 定义批准组 1229
27.4.7 定义批准代码 1230
27.4.8 定义发布标识 1230
27.4.9 定义批准策略 1231
27.4.10 权限概念 1238
27.4.11 审批权限设置 1238
第28章 MM供应商寄售案例专题 1241
28.1 案例介绍 1241
28.1.1 自动过账科目配置 1241
28.1.2 定义系统消息的属性 1241
28.1.3 物料主数据 1242
28.1.4 寄售信息记录 1243
28.2 寄售合同 1244
28.2.1 维护货源清单 1245
28.2.2 采购申请 1245
28.2.3 采购订单 1246
28.2.4 采购收货 1246
28.2.5 显示寄售库存 1247
28.2.6 寄售库存转换 1248
28.2.7 显示库存转换凭证 1249
28.2.8 寄售结算开票 1250
28.2.9 冲销库存转换凭证 1251
28.2.10 冲销结算发票 1252
第29章 SD客户寄售案例专题 1253
29.1 案例介绍 1253
29.1.1 定义销售凭证类型 1253
29.1.2 定义项目类别 1254
29.1.3 维护开票凭证的复制控制 1254
29.2 寄售补货订单 1256
29.2.1 交货并过账 1256
29.2.2 显示物料凭证 1257
29.2.3 显示库存 1258
29.2.4 寄售发货订单 1258
29.2.5 交货并过账 1259
29.2.6 显示相关凭证 1260
29.2.7 显示库存 1261
29.2.8 销售发票 1261
29.3 寄售退货订单 1262
29.3.1 交货并过账 1263
29.3.2 显示相关凭证 1264
29.3.3 显示库存 1265
29.3.4 退货发票 1265
29.3.5 寄售回收订单 1266
29.3.6 交货并过账 1266
29.3.7 显示物料凭证 1267
29.3.8 显示库存 1268
第30章 SD跨公司销售案例专题 1269
30.1 案例介绍 1269
30.1.1 案例背景 1269
30.1.2 案例组织结构 1270
30.2 主数据 1271
30.2.1 销售公司创建内部供应商 1271
30.2.2 销售公司创建外部客户 1272
30.2.3 发货公司创建内部客户 1273
30.2.4 显示销售公司物料主数据 1275
30.2.5 显示发货公司物料主数据 1275
30.2.6 维护外部销售价格 1276
30.2.7 维护内部销售价格 1277
30.3 前台操作 1279
30.3.1 销售订单 1279
30.3.2 显示跨公司需求 1281
30.3.3 外向交货单 1282
30.3.4 交货过账 1283
30.3.5 销售公司开销售发票 1284
30.3.6 供货公司开公司间销售发票 1286
30.3.7 显示IDCO凭证 1288
30.3.8 显示IDOC生成会计凭证 1290
30.4 后台配置 1291
30.4.1 组织结构图 1291
30.4.2 给销售组织分配分销渠道 1291
30.4.3 给销售组织分配产品组 1292
30.4.4 设置销售范围 1292
30.4.5 分配销售组织-分销渠道-工厂 1292
30.4.6 给工厂分配起运点 1293
30.4.7 定义条件类型 1293
30.4.8 定义并分配定价过程 1294
30.4.9 分配总帐科目 1296
30.4.10 定义销售凭证类型 1297
30.4.11 定义项目类别 1298
（......中间部分章节不展示）
30.4.16 自动过账到供应商科目(SAP－EDI)
30.5 后台IDOC配置 1304
30.5.1 维护输出类型 1304
30.5.2 为合作伙伴功能分配输出类型 1305
30.5.3 维护输出确定过程 1305
30.5.4 分配输出确定过程 1306
30.5.5 创建RFC连接 1306
30.5.6 端口维护 1306
30.5.7 定义客户伙伴参数文件 1307
（......中间部分章节不展示）
30.5.11 为EDI程序分配总帐科目 1311
30.5.12 为EDI程序分配税码 1312
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