SAP_MM_供应商主数据_BP_PA认证总结

Terry谈企业数字化

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分类专栏： SAP MM 文章标签：经验分享 SAP MM PI 物料主数据

于 2023-09-01 10:02:38 首次发布

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业务流程

询价【物料 | 货源清单 |配额安排】- 报价 - 比价（ 采购信息记录 ） - （合同 / 计划协议）采购申请 - 采购订单(寄售/外协) - 交期确认 - 【供应商】 - 物流 - 质检 - 收货 - 发票校验 - 发票过账 - 付款

一常用Tcode

基于Tcode的顺序排列

供应商主数据	物料主数据	货源清单	配额安排	采购信息记录	采购订单	框架协议	采购询价/报价	采购申请	订单收货	发票校验	物料需求计划

BP-供应商主数据	MM01 - 物料主数据新增	ME01 - 维护	MEQ1 - 维护	ME11 - 创建	ME21N - 创建	框架协议-合同：	询价：	ME51N - 创建采购申请	MIGO - 货物移动	MIRO - 发票校验	MD01 - 联机
XK01 - 创建	MM02 - 物料主数据修改	ME03 - 显示	MEQ3 - 显示	ME12 - 修改	ME22N - 更改	ME31K - 创建	ME41 - 创建	ME52N - 更改采购申请	MB03 - 显示物料凭证		MD04 - 显示库存/需求状况
XK02 - 更改	MM03 - 物料主数据查询	ME0M - 清单查询	MEQ4 - 更改	ME13 - 查询	ME23N - 显示	ME32K - 更改	ME42 - 更改	ME53N - 显示采购申请	MB51 - 物料凭证清单
XK03 - 显示	MM04 - 物料主数据冻结与解冻	ME04 - 修改记录查询	MEQM - 按物料（清单显示）	ME14 - 修改记录查询	ME29N - 审批	ME33K - 显示	ME43 - 显示	ME54N - 批准采购请求	MMBE - 库存总览
XK04 - 修改	MM50 - 扩充物料视图			ME15 - 删除		ME34K - 维护补充	ME44 - 维护补充	ME5A - 清单查询	MB52 - 现有仓库库存清单
XK05 - 冻结	MM06 - 删除物料标记			ME1L - 清单查询		ME35K - 审批	ME45 - 审批
XK06 - 删除标记	MM60 - 物料清单					框架协议-计划协议：	报价：
XK07 - 科目组改变	MM17 - 成批维护					ME31L - 已知供应商	ME47 - 维护
						ME37 - 库存传送计划协议	ME48 - 显示
						ME32L - 更改	ME49 - 价格比较
						ME33L - 显示
						ME34L - 维护补充
						ME35L - 审批

参考自Terry的实战笔记：https://may82jftve.feishu.cn/sheets/shtcnsX9h5DCJLeL7PfxO6b0gPh?sheet=IBf9ls

二操作流程

2.1 供应商主数据

从业务上一般可分为：普通供应商（可以多次采购），指定采购供应商，一次性供应商（零星采购），集团内供应商（公司间交易），财务供应商，通过供应商账户组来区分。

从功能上一般可分为：基本视图、采购视图、财务视图

Tocde :BP

2.1.1 员工创建

1000000185 保存提示：业务合作伙伴 1000000185 已创建

因为供应商编号属于外部给号，所以可以到数据库底表中查看下目前最大的供应商编号，底表：LFA1，故新建编号为：100281

2.1.1 地址

供应商基本视图有这些部分：地址、地址概览、标识、控制、支付交易、状态、附加文本、技术标识

2.2.2 地址概览

供应商基本视图有这些部分：地址、地址概览、标识、控制、支付交易、状态、附加文本、技术标识。

在地址概览中，可以添加：标准地址、开票地址、员工的私人地址、主要雇佣地址、交货地址，根据不同情况，选择填写：

2.2.3 标识

供应商基本视图有这些部分：地址、地址概览、标识、控制、支付交易、状态、附加文本、技术标识。

如果是员工的情况下，记录员工的个人数据，证件编号，税号等等

2.2.4 支付交易

供应商基本视图有这些部分：地址、地址概览、标识、控制、支付交易、状态、附加文本、技术标识

维护供应商的银行账户信息

2.2.5 状态

供应商基本视图有这些部分：地址、地址概览、标识、控制、支付交易、状态、附加文本、技术标识

维护‘归档标记’、‘锁定标记’

2.2.6 附加文本

供应商基本视图有这些部分：地址、地址概览、标识、控制、支付交易、状态、附加文本、技术标识

维护供应商打印地址

2.1.2 采购视图

2.2.1 采购数据

采购组织视图关键栏位作用说明

采购数据：

订单货币
付款条件
国际贸易条款版本
国际贸易条款
国际贸易条款位置 1
国际贸易条款位置 2
最小订单值:100 ，采购订单数量（PO总数）不能小于100，即和供应商做生意的一笔订单最小的值

销售人员
电话
供应商处的科目

ABC 标识：用于标注供应商等级，A B C D E F
装运条件
基于收货的发票验证：X 收到货才可以做发票，发票的数量基于PO收货的数量
授予赠品

PROACT 控制参数文件
基于服务的开票校验
随后的结算
所需业务量比较/协议
重新评估
需供应商退货物料权限
价格确定
后续结算索引
凭证索引已激活
自动评估收货结算请求：X ，与采购信息记录 (无评估收货结算（ERS）配合使用
供应商需要确认订单
运输方式

--缺省数据物料

采购组：新建采购信息记录时，会带过去
计划交货时间：输入天数，如：30天，建议输入物料的最长交期，针对该供应商，会带到采购信息记录中交货日期有三个层面：

1 物料

2 供应商

3 采购信息记录

即：供应商主采购数据中输入计划交货时间 --> 采购信息记录中；

案例：PR创建，已知供应商，按采购信息记录中来；未知供应商，按物料计算的交期日期

计量单位组
舍入参数文件

结算管理
采购组织删除号
方案组 (供应商)
自动产生的订单
定价控制类别:如果选择没有控制，那么作用是：1 采购订单日期 2 交货日期 3 当前日期4 手动5 收货日期
排序标准
采购冻结
Pur. block POrg
确认控制
退货供应商

结算参数文件
绝对额外费
百分率HSC

最小HSC
最大HSC
评估收货结算
计划日历
计划周期
订单优化限制
海关

订单录入：供应商
供应商价格标记
展示商品
供应商服务级别

2.2.3 附加采购数据

2.2.4 可交货性

2.2.5 供应商：文本

2.2.6 供应地区

2.2.1 供应商创建

A001 100281 2010 2010

A001	常规供应商 A001 100281 2010 2010
A002	指定供应商 200010
A003	集团内供应商
A008	财务供应商
A009	一次性供应商

采购视图：

公司代码视图：

公司代码视图关键栏位作用说明

科目管理：

统驭科目：应付科目，由FI模块提供
总部
排序码：影响会计凭证行项中的分配码，一般用于清账使用
权限组
计划组
批准组
少数标志
证书日期

利息标识
利息循环
上次代码日期
上次计息

预提税代码
代扣所得税国家
收受人类型
免税号
有效结束日
免税的权限

先前的帐户号码
员工号

支付交易：

付款条件：区别于采购组织下的付款条件：PO无订单做发票校验的情况，取供应商主数据-公司代码下付款条件；
容差组
支票兑换现金时间

付款方式
开户行
付款冻结
代理收款人
汇票限额

付款清算组标识

容差组

预付款相关性

供应商文本：

三后台配置

1到3步为R3系统配置，1到8步为S4系统配置，组和科目组绑定

1 - 3：关键词

科目组、合作伙伴功能与科目组分配

4 - 8：关键词

业务伙伴角色、组（组的号码范围）、组与科目组绑定

1 定义科目组	OMSG	IMG->后勤 - 常规->业务伙伴->供应商->控制->定义科目组和字段选择(供应商)
2 定义供应商主记录的编号范围	OMSJ	IMG->后勤 - 常规->业务伙伴->供应商->控制->定义供应商主记录的编号范围
3 定义帐户组允许的伙伴角色	SPRO	IMG->物料管理->采购->供应商主数据->供应商层次->定义层次类别的伙伴确定->每帐户组允许的伙伴角色
4 定义业务伙伴角色	SPRO	IMG->跨应用组件-> SAP 业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->商业伙伴角色->定义业务伙伴角色
5 定义编号范围	BUCF	IMG->跨应用组件-> SAP 业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->编号范围和分组->定义编号范围
6 定义分组和分配号码范围	SPRO	IMG->跨应用组件-> SAP 业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->编号范围和分组->定义分组和分配号码范围
7 定义指令供应商到合作伙伴 BP 角色	SPRO	IMG->跨应用组件-> 主数据同步->客户/供应商集成->业务伙伴设置->供应商集成的设置->定义指令供应商到合作伙伴 BP 角色
8 定义方向业务伙伴到供应商的编号分配	SPRO	IMG->跨应用组件-> 主数据同步->客户/供应商集成->业务伙伴设置->供应商集成的设置->供应商集成的字段分配->分配键值->定义方向业务伙伴到供应商的编号分配

1 定义科目组（账户组）

OMSG

IMG->后勤 - 常规->业务伙伴->供应商->控制->定义科目组和字段选择(供应商)

常规数据	名称		字段状态
	编号范围	A1
	一次性科目
	跳过地址检查

合作伙伴确定过程	伙伴方案，采购部门	L1	数据保留级别：采购	相关供应商子域	X
	业务往来方案，下属范围	L2		相关工厂级别	X
	业务往来方案：工厂级	L3

字段状态 设置字段的显示、隐藏、可选、必填

合作伙伴确定过程 供应商的或者伙伴，送货方、发票方、付款方、可以通过后台配置，设置为默认或可修改

配置路径：SPRO-->物料管理-->采购->合作伙伴确定-->供应商主记录中的合作伙伴设置-->定义伙伴方案

2 定义供应商主记录的编号范围

OMSJ	IMG->后勤 - 常规->业务伙伴->供应商->控制->定义供应商主记录的编号范围

1 定义号码范围与给号方式；2 分配号码范围

3 定义帐户组允许的伙伴角色

SPRO	IMG->物料管理->采购->供应商主数据->供应商层次->定义层次类别的伙伴确定->每帐户组允许的伙伴角色

合作伙伴职能与科目组的确定：OA VN PI

4 定义业务伙伴角色

SPRO	IMG->跨应用组件-> SAP 业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->商业伙伴角色->定义业务伙伴角色

FLVN00、FLVN01

5 定义编号范围

IMG->跨应用组件-> SAP 业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->编号范围和分组->定义编号范围

6 定义分组和分配号码范围

SPRO

IMG->跨应用组件-> SAP 业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->编号范围和分组->定义分组和分配号码范围

定义分组和分配号码范围

7 定义指令供应商到合作伙伴 BP 角色

SPRO

IMG->跨应用组件-> 主数据同步->客户/供应商集成->业务伙伴设置->供应商集成的设置->定义指令供应商到合作伙伴 BP 角色

将科目组分配到业务伙伴下边

8 定义方向业务伙伴到供应商的编号分配

SPRO

IMG->跨应用组件-> 主数据同步->客户/供应商集成->业务伙伴设置->供应商集成的设置->供应商集成的字段分配->分配键值->定义方向业务伙伴到供应商的编号分配

业务伙伴的分组与供应商科目组进行分配，注意‘相同号码’勾选

四业务分析

A001	常规供应商
A002	指定供应商
A003	集团内供应商
A008	财务供应商
A009	一次性供应商

问题1：这个几种供应商的业务类型如何理解？

常规供应商：
- 常规供应商通常是企业常年合作的稳定供应商，提供日常所需的物品和服务，如原材料、办公用品、设备维护等。
- 业务：提供企业所需的产品和服务，确保生产和运营的持续顺畅。
指定供应商：
- 指定供应商是企业根据一定标准和要求选择的特定供应商，通常因为其在某个领域或产品方面具有特殊专长。
- 业务：提供特定领域或产品的专业知识和产品，满足企业的特定需求。
集团内供应商：
- 集团内供应商是企业集团内的子公司或关联公司，为集团内不同成员提供物品和服务。
- 业务：为集团内其他成员提供所需的产品和服务，促进集团内部合作和资源共享。
财务供应商：
- 财务供应商通常是与企业有财务交易关系的机构，如银行、支付处理商、会计师事务所等。
- 业务：提供金融和财务相关服务，如资金管理、财务报告审计、支付处理等。
一次性供应商：
- 一次性供应商是为特定项目或短期需求而雇佣的供应商，通常合作时间有限。
- 业务：满足特定项目或短期需求，提供一次性产品或服务，如临时劳工、临时租赁设备等。