业务流程
询价【物料 | 货源清单 |配额安排 】- 报价 - 比价（ 采购信息记录 ） - （ 合同 / 计划协议）采购申请 - 采购订单(寄售/外协) - 交期确认 - 【供应商】 - 物流 - 质检 - 收货 - 发票校验 - 发票过账 - 付款
一 常用Tcode
基于Tcode的顺序排列
| 供应商主数据 | 物料主数据 | 货源清单 | 配额安排 | 采购信息记录 | 采购订单 | 框架协议 | 采购询价/报价 | 采购申请 | 订单收货 | 发票校验 | 物料需求计划 |
| BP-供应商主数据 | MM01 - 物料主数据新增 | ME01 - 维护 | MEQ1 - 维护 | ME11 - 创建 | ME21N - 创建 | 框架协议-合同： | 询价： | ME51N - 创建采购申请 | MIGO - 货物移动 | MIRO - 发票校验 | MD01 - 联机 |
| XK01 - 创建 | MM02 - 物料主数据修改 | ME03 - 显示 | MEQ3 - 显示 | ME12 - 修改 | ME22N - 更改 | ME31K - 创建 | ME41 - 创建 | ME52N - 更改采购申请 | MB03 - 显示物料凭证 | MD04 - 显示库存/需求状况 | |
| XK02 - 更改 | MM03 - 物料主数据查询 | ME0M - 清单查询 | MEQ4 - 更改 | ME13 - 查询 | ME23N - 显示 | ME32K - 更改 | ME42 - 更改 | ME53N - 显示采购申请 | MB51 - 物料凭证清单 | ||
| XK03 - 显示 | MM04 - 物料主数据冻结与解冻 | ME04 - 修改记录查询 | MEQM - 按物料 （清单显示） | ME14 - 修改记录查询 | ME29N - 审批 | ME33K - 显示 | ME43 - 显示 | ME54N - 批准采购请求 | MMBE - 库存总览 | ||
| XK04 - 修改 | MM50 - 扩充物料视图 | ME15 - 删除 | ME34K - 维护补充 | ME44 - 维护补充 | ME5A - 清单查询 | MB52 - 现有仓库库存清单 | |||||
| XK05 - 冻结 | MM06 - 删除物料标记 | ME1L - 清单查询 | ME35K - 审批 | ME45 - 审批 | |||||||
| XK06 - 删除标记 | MM60 - 物料清单 | 框架协议-计划协议： | 报价： | ||||||||
| XK07 - 科目组改变 | MM17 - 成批维护 | ME31L - 已知供应商 | ME47 - 维护 | ||||||||
| ME37 - 库存传送计划协议 | ME48 - 显示 | ||||||||||
| ME32L - 更改 | ME49 - 价格比较 | ||||||||||
| ME33L - 显示 | |||||||||||
| ME34L - 维护补充 | |||||||||||
| ME35L - 审批 |
参考自Terry的实战笔记：https://may82jftve.feishu.cn/sheets/shtcnsX9h5DCJLeL7PfxO6b0gPh?sheet=IBf9ls
二 操作流程
2.1 供应商主数据
从业务上一般可分为：普通供应商（可以多次采购），指定采购供应商，一次性供应商（零星采购），集团内供应商（公司间交易），财务供应商，通过供应商账户组来区分。
从功能上一般可分为：基本视图、采购视图、财务视图
Tocde :BP
2.1.1 员工创建
1000000185 保存提示：业务合作伙伴 1000000185 已创建
因为供应商编号属于外部给号，所以可以到数据库底表中查看下目前最大的供应商编号 ，底表：LFA1，故新建编号为：100281
2.1.1 地址
供应商基本视图有这些部分：地址、地址概览、标识、控制、支付交易、状态、附加文本、技术标识
2.2.2 地址概览
供应商基本视图有这些部分：地址、地址概览、标识、控制、支付交易、状态、附加文本、技术标识。
在地址概览中，可以添加：标准地址、开票地址、员工的私人地址、主要雇佣地址、交货地址，根据不同情况，选择填写：
2.2.3 标识
供应商基本视图有这些部分：地址、地址概览、标识、控制、支付交易、状态、附加文本、技术标识。
如果是员工的情况下，记录员工的个人数据，证件编号，税号等等
2.2.4 支付交易
供应商基本视图有这些部分：地址、地址概览、标识、控制、支付交易、状态、附加文本、技术标识
维护供应商的银行账户信息
2.2.5 状态
供应商基本视图有这些部分：地址、地址概览、标识、控制、支付交易、状态、附加文本、技术标识
维护‘归档标记’、‘锁定标记’
2.2.6 附加文本
供应商基本视图有这些部分：地址、地址概览、标识、控制、支付交易、状态、附加文本、技术标识
维护供应商打印地址
2.1.2 采购视图
2.2.1 采购数据
采购组织视图关键栏位作用说明
| 采购数据： |
| 订单货币 付款条件 国际贸易条款版本 国际贸易条款 国际贸易条款位置 1 国际贸易条款位置 2 最小订单值:100 ，采购订单数量（PO总数）不能小于100， 即和供应商做生意的一笔订单最小的值 |
| 销售人员 电话 供应商处的科目 |
| ABC 标识 ：用于标注供应商等级 ，A B C D E F 装运条件 基于收货的发票验证：X 收到货才可以做发票，发票的数量基于PO收货的数量 授予赠品 |
| PROACT 控制参数文件 基于服务的开票校验 随后的结算 所需业务量比较/协议 重新评估 需供应商退货物料权限 价格确定 后续结算索引 凭证索引已激活 自动评估收货结算请求 ：X ，与采购信息记录 (无评估收货结算（ERS）配合使用 供应商需要确认订单 运输方式 |
| --缺省数据物料 采购组：新建采购信息记录时，会带过去 1 物料 2 供应商 3 采购信息记录 即：供应商主采购数据中输入计划交货时间 --> 采购信息记录中； 案例：PR创建，已知供应商，按采购信息记录中来；未知供应商，按物料计算的交期日期
|
| 结算管理 结算参数文件 最小HSC |
| 订单录入：供应商 供应商价格标记 展示商品 供应商服务级别 |
2.2.3 附加采购数据
2.2.4 可交货性
2.2.5 供应商：文本
2.2.6 供应地区
2.2.1 供应商创建
A001 100281 2010 2010
| A001 | 常规供应商 A001 100281 2010 2010 |
| A002 | 指定供应商 200010 |
| A003 | 集团内供应商 |
| A008 | 财务供应商 |
| A009 | 一次性供应商 |
采购视图：
公司代码视图：
公司代码视图关键栏位作用说明
科目管理：
统驭科目：应付科目，由FI模块提供
总部
排序码 ：影响会计凭证行项中的分配码，一般用于清账使用
权限组
计划组
批准组
少数标志
证书日期
利息标识
利息循环
上次代码日期
上次计息
预提税代码
代扣所得税国家
收受人类型
免税号
有效结束日
免税的权限
先前的帐户号码
员工号
支付交易：
付款条件：区别于采购组织下的付款条件 ：PO无订单做发票校验的情况，取供应商主数据-公司代码下付款条件；
容差组
支票兑换现金时间
付款方式
开户行
付款冻结
代理收款人
汇票限额
付款清算组标识
容差组
预付款相关性
供应商文本：
三 后台配置
1到3步为R3系统配置，1到8步为S4系统配置，组和科目组绑定
1 - 3：关键词
科目组、合作伙伴功能与科目组分配
4 - 8：关键词
业务伙伴角色、组（组的号码范围）、组与科目组绑定
| 1 定义科目组 | OMSG | IMG->后勤 - 常规->业务伙伴->供应商->控制->定义科目组和字段选择(供应商) |
| 2 定义供应商主记录的编号范围 | OMSJ | IMG->后勤 - 常规->业务伙伴->供应商->控制->定义供应商主记录的编号范围 |
| 3 定义帐户组允许的伙伴角色 | SPRO | IMG->物料管理->采购->供应商主数据->供应商层次->定义层次类别的伙伴确定->每帐户组允许的伙伴角色 |
| 4 定义业务伙伴角色 | SPRO | IMG->跨应用组件-> SAP 业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->商业伙伴角色->定义业务伙伴角色 |
| 5 定义编号范围 | BUCF | IMG->跨应用组件-> SAP 业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->编号范围和分组->定义编号范围 |
| 6 定义分组和分配号码范围 | SPRO | IMG->跨应用组件-> SAP 业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->编号范围和分组->定义分组和分配号码范围 |
| 7 定义指令供应商到合作伙伴 BP 角色 | SPRO | IMG->跨应用组件-> 主数据同步->客户/供应商集成->业务伙伴设置->供应商集成的设置->定义指令供应商到合作伙伴 BP 角色 |
| 8 定义方向业务伙伴到供应商的编号分配 | SPRO | IMG->跨应用组件-> 主数据同步->客户/供应商集成->业务伙伴设置->供应商集成的设置->供应商集成的字段分配->分配键值->定义方向业务伙伴到供应商的编号分配 |
1 定义科目组（账户组）
| OMSG | IMG->后勤 - 常规->业务伙伴->供应商->控制->定义科目组和字段选择(供应商) |
| 常规数据 | 名称 | 字段状态 | ||||
| 编号范围 | A1 | |||||
| 一次性科目 | ||||||
| 跳过地址检查 | ||||||
| 合作伙伴确定过程 | 伙伴方案，采购部门 | L1 | 数据保留级别：采购 | 相关供应商子域 | X | |
| 业务往来方案，下属范围 | L2 | 相关工厂级别 | X | |||
| 业务往来方案：工厂级 | L3 |
字段状态 设置字段的 显示、隐藏、可选、必填
合作伙伴确定过程 供应商的或者伙伴，送货方、发票方、付款方、可以通过后台配置，设置为默认或可修改
配置路径：SPRO-->物料管理-->采购->合作伙伴确定-->供应商主记录中的合作伙伴设置-->定义伙伴方案
2 定义供应商主记录的编号范围
| OMSJ | IMG->后勤 - 常规->业务伙伴->供应商->控制->定义供应商主记录的编号范围 |
1 定义号码范围与给号方式；2 分配号码范围
3 定义帐户组允许的伙伴角色
| SPRO | IMG->物料管理->采购->供应商主数据->供应商层次->定义层次类别的伙伴确定->每帐户组允许的伙伴角色 |
合作伙伴职能与科目组的确定 ：OA VN PI
4 定义业务伙伴角色
| SPRO | IMG->跨应用组件-> SAP 业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->商业伙伴角色->定义业务伙伴角色 |
FLVN00、FLVN01
5 定义编号范围
IMG->跨应用组件-> SAP 业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->编号范围和分组->定义编号范围
6 定义分组和分配号码范围
| SPRO | IMG->跨应用组件-> SAP 业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->编号范围和分组->定义分组和分配号码范围 |
定义分组和分配号码范围
7 定义指令供应商到合作伙伴 BP 角色
| SPRO | IMG->跨应用组件-> 主数据同步->客户/供应商集成->业务伙伴设置->供应商集成的设置->定义指令供应商到合作伙伴 BP 角色 |
将科目组分配到业务伙伴下边
8 定义方向业务伙伴到供应商的编号分配
| SPRO | IMG->跨应用组件-> 主数据同步->客户/供应商集成->业务伙伴设置->供应商集成的设置->供应商集成的字段分配->分配键值->定义方向业务伙伴到供应商的编号分配 |
业务伙伴的分组与供应商科目组进行分配，注意‘相同号码’勾选
四 业务分析
| A001 | 常规供应商 |
| A002 | 指定供应商 |
| A003 | 集团内供应商 |
| A008 | 财务供应商 |
| A009 | 一次性供应商 |
问题1：这个几种供应商的业务类型如何理解？
-
常规供应商：
- 常规供应商通常是企业常年合作的稳定供应商，提供日常所需的物品和服务，如原材料、办公用品、设备维护等。
- 业务：提供企业所需的产品和服务，确保生产和运营的持续顺畅。
-
指定供应商：
- 指定供应商是企业根据一定标准和要求选择的特定供应商，通常因为其在某个领域或产品方面具有特殊专长。
- 业务：提供特定领域或产品的专业知识和产品，满足企业的特定需求。
-
集团内供应商：
- 集团内供应商是企业集团内的子公司或关联公司，为集团内不同成员提供物品和服务。
- 业务：为集团内其他成员提供所需的产品和服务，促进集团内部合作和资源共享。
-
财务供应商：
- 财务供应商通常是与企业有财务交易关系的机构，如银行、支付处理商、会计师事务所等。
- 业务：提供金融和财务相关服务，如资金管理、财务报告审计、支付处理等。
-
一次性供应商：
- 一次性供应商是为特定项目或短期需求而雇佣的供应商，通常合作时间有限。
- 业务：满足特定项目或短期需求，提供一次性产品或服务，如临时劳工、临时租赁设备等。
问题2：配置上有什么区别？
A001 常规供应商 , A002 指定供应商 , A003 集团内供应商 ,A008 财务供应商 ,的科目组（账户组）的配置一样，A009 一次性供应商 ，勾选已次性科目
问题3：按业务角色的伙伴显示？有四种类型：
- 业务伙伴（普通）、FLVN00 供应商（财务视图）、FLVN01 供应商（采购视图）、
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