湖南大学-电气与信息学院-报销流程

学院财务在院楼218
纳税人识别号在计划财务处官网或者湖南大学微信公众号上有http://jcc.hnu.edu.cn/

购置大额电子设备方式

一般让老师刷卡。
一般在京东买。
通常情况下，地址填老师办公室，付款方式选货到付款，然后让老师刷公务卡。
这么做的原因是保留公务卡刷卡记录凭条。

开发票细节

名     称： 湖南大学
税     号： 12100000444885399T
一般开具增值税普通发票、增值税电子发票、普通发票都行，没有很严格的要求。
但是电子发票比普通发票更方便，无论是内容发生错误进行修正还是退换货都很简单。

设备验收

先在验收系统里提交信息和照片。照片一般应该包含该设备的唯一性条码。
[http://zcglxt.hnu.edu.cn/sfw/login.jsp](http://zcglxt.hnu.edu.cn/sfw/login.jsp)
去留学生公寓后面（留学生公寓右边坡道上去,地铁出口旁边）511。
准备的材料：资产验收填报单和发票原件。
上交：资产验收填报单 （学院盖章）
下发：黄色单据+条形码
条形码贴在对应设备上
黄色单据报销时交财务

日常报销

公务卡刷卡记录凭条/学生未使用公务卡说明  盖章（学院+财务副院长）
日常审批单 这个由老师给出  盖章（学院+财务副院长+财务）
发票  （背后签两个人的名字。原件有效，影印无效）
电子发票 （横着打印+签字+一定金额以上背面写“承诺仅报销一次”）

出差报销

半张A4纸 贴火车票，要求形成闭环：一张长沙作为起点，一张长沙作为终点。
半张A4纸鱼鳞状贴出租车发票，撕掉多余部分但保留发票号码，纸上空白处写“共**张，**元”
无住宿费说明/酒店住宿费发票，自己签名。我盖了学院财务副院长+财务的章，没盖院章也可以。  理由写“对方单位提供住宿”
差旅费报销单，这个由老师给出   盖章 （财务副院长+财务）
火车票粘贴方式如图所示，大框是半张A4纸  小框是火车票。
收款人是学生不需要无公务卡说明

课题组成员燃油费报销流程

1.报销单
2.油费发票背面写“课题组成员：XXX”，然后项目负责人签字
3.将发票按鱼鳞状贴好
Tips：每课题组成员每月报销额度1600元

汽车维修费

 1. 报销审批单
 2. 维修工单
 3. 维修发票    背面签名
 4. 行驶证  重要 ！
 5. 刷卡记录
 

暑期去学校财务处报销

学校财务处在二楼201报账大厅。
材料交过去要经手三个人，第一个人是排队最多的（椅子最多的），好像叫“建档”
排完第一个人会给一张绿色的纸当封面，然后拿这张纸去“复核”。（好像是叫“复核”）
复核签字完了以后，将材料交给“出纳”就行了。
暑假盖章的地方和平时盖章的地方并不相同。
平时有的章也不需要自己自己去盖，交给财务就行了

公共项目报账

1.持发票到财务处找财务秘书。
2.说清楚报销人、报销项目，然后财务秘书会负责打印日常报销单。
3.持该报销单找公共项目负责人签字
4.交还至院财务处王老师。
一般公共项目负责人就是自己老师。