nopicture的博客

实际领用寄售库存时通过移动类型261K领用到工单或411K将供应商寄售库存转为仓库非限制库存，此时产生的物料凭证是带财务凭证的，采购单价为领用时对应的采购信息记录的有效寄售价格，后续根据此物料凭证与供应商结算货款。若选择的是“显示”，则执行后显示选择条件下的出库清单（411/261 K类型的物料凭证），金额会根据物料凭证的过账日期（非凭证日期）时的采购信息记录有效期获取。选择需要收货的行项目，核对数量后点击过账按钮，此时产生的物料凭证是不带财务凭证的，货物还是属于供应商。2 寄售采购申请与寄售采购订单。

若同时设置了安全库存，将累加。比如上图 ，假如 period 单位是月 ，并且定义月的有效天数 20 天 ，连续2个区间的天数就是40天 ， “连续区间数” 也是后台定义（间上图右边“期间数”的设置），上图定义的是按连续2个区间来计算动态库存的 最小库存，目标库存，最大库存.因为 6月 > = 3月(本月）+3 （期间编号字段为配置为3） ，所以安全库存天数按第二期间配置的目标天数Tgt 计算。10月因为落到第一和第二之外的剩余范围区间，剩余范围区间的配置的安全库存天数配置20天 ，所以按20天计算.

C：MPS-_ master Production Schedule的缩写，顾名思义，就是主生产计划表，但主生产计划并不只包含完成品，只要是master schedule item，都可以加入主生产计划表，举例来说，在assembly-to-order的生产方式下，是可以把assembly作为master schedule item对其做MPS。1、MPS是MRP的直接目的,MPS体现的是净需求,MRP运算出来的作业计划和采购计划的目的就是完成MPS提出的任务,从而达到企业外部市场需求的目标。

SAP S4H创建销售订单提示：无信用段分配到信用控制范围 8000。将信用段分配到信用控制范围。

有时需要将Spool中的内容导出成PDF文件，sap提供了一个标准程序RSTXPDFT4可以实现此功能。此方法可以将spool中的smartforms或sap scripts转换成PDF文件。将假脱机(Spool requests)内容转换为PDF文档[RSTXPDFT4]1, Tcode:SP01, 进入spool requests list。输入spool reqeust号码18680，然后运行。查看下载的pdf文件，与spool中的一样。2, SE38 运行程序RSTXPDFT4。

处输入自己的用户名并运行报表。本案例可以查看到报错信息为文件名乱码，因此可以尝试修改文件名并重新上传且文件名尽量避免特殊字符。采购订单上传附件时，出现了。

在这种情况，将需要启用批次管理功能的物料主数据进行出库，通过移动类型201（562）进行出库，然后再修改物料主数据，当成功启用物料主数据的批次管理功能后，再通过移动类型202（561）初始入库。启用批次管理功能的物料进行入库，此时系统就可以为物料产生批次（需启用内部编号分配），或者手工分配批次编号。注意由于启用了物料分类账的原因需要将前期库存为0，实际上就是需要将消耗放在前一个期间。SAP中途增加批次管理提示：库存在工厂级别已经存在。

最近发现了个很有意思的问题就是业务将正常生产订单关闭之后（TECO），还是可以对生产订单的进行投料，报工操作。就是由于这个状态的运行事务是被允许的，所以产生了这种情况。正式机被允许修改状态情况下，BS22, 修改标准配置。业务事务：RMRU 确认订单、RMWA 货物移动。事务：BS22 进入看系统状态配置。

供应商银行信息更新BAPI:BAPI_BUPA_BANKDETAIL_CHANGE。供应商创建及BAPI:cl_md_bp_maintain=>maintain。供应商银行信息创建BAPI:BAPI_BUPA_BANKDETAIL_ADD。ABAP:BP 供应商创建修改BAPI和供应商银行信息创建修改BAPI。

SAP GUI在读取和写入文件的时候，询问是否给与权限，误操作点了否，导致报错如下。在下面的界面中依次点击安全配置---》已定制--》打开安全配置。SAP 已根据规则拒绝服务器触发的操作 报错处理。在下面的界面找到你拒绝的条目，双击。

IMG -> 物料管理 -> 库存管理和实际库存 -> 收货 -> 设置到期日检查 -> 移动类型，将对应移动类型的“检查SL到期日”项目中填写上“1 输入和检验”。IMG -> 物料管理 -> 库存管理和实际库存 -> 收货 -> 设置到期日检查 -> 工厂，将对应工厂的“BBD/ProdDt”项目勾上。IMG -> 物料管理 -> 库存管理和实际库存 -> 工厂参数，找到相应的工厂，将“BBD/生产日期”选项勾上。以上三项维护好之后，在使用相应的移动类型时，系统就会检查货架寿命到期日/生产日期。

公司使用的是流程订单，LP10备料的时候根据指令单的资源信息备料到指定的位置，之前的顾问配置的后来想增加一些东西，找了好久才找到相关的配置点（主要就是那个LPK1），特此记录。上面这样就可以实现这个资源创建的TR，TO指定到W15了。这里不要输入物料（这个之前我也是为此浪费了好多时间）LP10备料单指定WM仓位设定（生产供应区域设定）T-CODE：PK05 增加生产供应区域。最后关键的是LPK1 创建WM的控制周期。流程指令单中工艺路线里面会有资源的关联。资源里面指定了供应区域。

另外： TCKH3 在显示时显示1、3、5、7、9，但是后台debug时 显示001、003、005、007不用考虑转转换的问题。（CKMLPRKEKO 会有Z1,与前面组件关联，不用也不一定有问题）通过估算编号在 CKMLCR 中查找可以找到总的标准价和实际价。（其实TCKH3完全能满足，只不过 TCKH1 有一个语言）第二步算出来的总的标准价和实际价也可以由这里汇总过来。通过TCKH1 和 TCKH3 找到成本组件。4 取标准成本和实际成本的组件明细。标准成本和实际成本涉及的表。

可以在下方表格里一个一个输入要修改的值，如果是统一修改成相同的值，可以填写在上方表格的新值行里，然后点批量更改，会将下方表格的值统一改为相同一个值，确定所有要修改项正确后，点击保存按钮，会更新到sap数据库。补充：对于各类主数据一般有相应更快捷的批修改tcode,其实都是调用这个只是默认选好了对象。选定要修改的对象后，点击运行，会要求选择需要修改的表和字段，OB_GLACC12 批量维护公司代码数据。退出后查看一下修改的主数据是否已改确认无误　.OB_GLACC11 批量维护科目数据。

MBST 冲销整个物料凭证，MIGO 可以对含有多个行项目的物料凭证冲销某一行。FB08 和 FB80 仅用于 FI 手工录入凭证的冲销，不能用于从其他模块（包括固定资产子模块）通过集成生成的会计凭证冲销。SD 模块发货过账凭证使用 VL09 冲销，如果发货过账已经在系统中开票，要先冲销销售开票，再冲销发货过帐。如果凭证包含已清账项目，则不能用 FB08 进行冲销，要用 FBRA 重置清账状态并冲销。跨公司交易凭证不能用 FB08 单独冲销，使用 FBU8 进行冲销。

清账格式的设置与账号相关，通过此次设置后，下次F-51付款清账时，系统默认按此格式显示。如果在格式设置中找不到适合的格式，用户可以自定义格式，通过事务代码O7Z4S配置行格式（一般由SAP维护人员进行系统配置）。实际上后来发现只要修改变式就可以了。出现管理按钮需要以下权限对象。F-44 显示字段调整补充。

Product Costing:Cost Components for Cost of Goods Manuf.产品成本核算： 制造成本的成本构成。Unit Costing: Items/ Product Costing: Itemization项目单位成本核算/产品成本核算分项列举。Sales Order to BOMLink BOM 链的销售订单。Functional Location- BOM Link 功能位置 -BOM 链。

Maintenance and Service Orders 维护/服务订单相关的数据表。Maintenance Notification 维护通知单相关的数据表。Maintenance Plans tables 维护计划相关的数据表。Service Notification 服务通知单相关的数据表。Functional Locations 功能位置相关的数据表。Measurement Document相关的数据表。Equipment设备相关的数据表。

字段参考的新增复制，发现之前创建物料类型的时候偷懒了，没有新建一个字段参考。SPRO->后勤-常规->物料主数据->字段选择->给字段选择分配字段。单独修改ZMRM字段参考的的字段状态。保存以后，再创建物料就不需要必输了。写于 苏州 2023.4.27。用户需要取消制造商必输的要求。确定该物料类型所指定的字段参考。复制新建一个ZMRM。

后来发现是KIDNO 这个付款参考字段，在使用SEK瑞典元的时候是不允许写东西的，创建会计凭证的时候提示F0-468用于瑞典的付款参考 XXXX 不正确，2023.5.29 苏州。

2、路径：财务会计（新）-->>应收帐目和应付帐目-->>业务交易-->>对外支付-->>自动对外支付-->>支付程序的付款方式/银行选择-->>需要配置的信息如下图。另外，如果自动付款后台配置勾选了“街道、邮政信箱或邮政编码”，则供应商主数据中相关的信息就必须维护，否则也无法进行自动付款。由以下三张图片可以确定开户行、付款方式、账户标识以及对应的银行账户和付款最大金额限制。维护供应商信息要注意：自动付款业务要求维护付款方式、银行（银行账号）相关信息等。2、设置支付事务的支付公司代码。

例如，如果特定材料的重量以千克为单位进行管理，则系统可以根据克、盎司、磅或吨等重量单位的输入进行计算。替代计量单位，如订单单位、发行单位或 WM 计量单位，被定义为识别较小计量单位（如纸箱、盒子、瓶子、桶或托盘）的包装或容器。当您在系统中创建新材料时，例如，如果您将“件”指定为基本计量单位，将“箱”指定为替代计量单位，系统将显示一个转换窗口，要求您定义多少件装在一个盒子里。在 SAP 系统的物料管理 (MM) 组件中，您可以为每种物料定义几个不同的计量单位（库存单位），这些都在 WM 中得到考虑。

现在用户觉得麻烦，看能不能直接冻结库存扣样，查了一下有个专门的移动类型335。之前用户都是先解冻再扣样的（这个其实也是流程要求）

请注意，表日志记录可能会影响系统性能，因此只能暂时实施。

激活开关 EAM_SFWS_UI1_TOMASS。业务功能为 LOG_EAM_SIMP。激活业务功能 LOG_EAM_SIMP 后未出现问题的负面报表。有关更多信息，请参阅。以前，如果 EA-DFPS 处于活动状态，建议不要激活 LOG_EAM_SIMP。情况不再如此，因为应用 SAP 注释。中的更正后，将实施缺少的 EA-DFPS 维护检查，然后激活业务功能。有关详细信息，请参阅 SAP 注释。批量更改选项在事务代码 IE05 和 IL05 中不可用。用于激活批量更改的开关尚未激活。

系统中，对固定资产采购订单进行收货后，看了一下物料凭证，结果没有发现相应的会计凭证。其他类型的采购订单进行收货的时候，都是有相应的会计凭证产生的，为何固定资产采购没有呢？该标识指定不对该项目收货进行评估。若不对包括该物料的收货进行评估，可设置标识，在收货时，就不会产生会计凭证。在发票验证时，将继续进行采购订单项目进行评估。这个标识既可以在采购订单中进行手工设置，也可以在后台配置。针对不同的账户分配类别可以定义是否进行。我对采购订单进行了分析，发现标签。

业务需求：买A赠B，买10送1 系统配置说明配置折扣类型（物料管理－采购－折扣类型） 创建免费物料表（一般默认已经配置，不需要修改），配置后的效果 定义存取顺序和类别折扣类型 维护存取顺序 定义免费货物类型 定义和分配类别折扣计划 维护免费物料方案 确定免费货物方案（注意要维护到工厂层级） 业务前端主数据操作说明供应商主数据参数修改物料主数据参数修改采购物料的信息记录免费项设置（事务代码ME12） 买多少赠多少

系统自动计算物料的货架有效期到7月21日（生产日期加总货架寿命），这批物料剩余的货架天数为11天，仍然大于10天的最小货架寿命，所以货物接收是可以的。如果使用批次管理，收货过账后，货架过期日期存在物料凭证和批次主数据中，收货过账时，系统还检查用户输入或系统计算的货架过期日期与批次主数据中的货架过期日期是否吻合。对于货架有效期在做物料收货的时候进行检查，如果货架有效期小于维护在物料主数据中或者采购订单中的最小货架时间，用户将会获得警告或错误信息。如果物料启用批次管理，货架有效期同样被存储在批次主数据中。

(4)PCA, FI-SL, EC-CS 和以前NewGL一样不再使用，但如已使用的客户仍可以继续使用, 其中PCA（利润中心）的表，SPL（特殊用途分类账）的表和ECCS（合并模块）的表均保持不变。统一日记账所有行项目数据存储于ACDOCA表，统一日记账（Universal Journal）由Header表（BKPF）和行项目表（ACDOCA）组成。(1)ACDOCA表包含了GL、CO、AA、ML、PA的所有字段,COEP, FAGLFLEXA, ANEP, MLIT等表的额数据存储在ACDOCA。

最后SAP官方使用debug处理掉的（如果自己艺高人胆大的话也可以处理）LT15取消TO的时候，收到的错误收件箱信息。应该也是DEBUG的时候跳过了这项检查。这个实际就是一个BUG，目前是无解的。

刚开始没有发现MASS是包含这个的，发现很多网上的文章都忽略了。

这里和上面计划成本的差异在于这里是按实际发货数量乘以物料的标准价计算，本例生产订单根据BOM计算生产80个产品应该发原材料ML-ROH-R100：80个，但因为生产过程中实际损坏了2个，所以实际多发了2个，所以这里实际发料数量为82，这个应该好理解，但价格为何用标准价格计算了，这也是配置决定的，上面我们已知道生产订单的实际成本计算使用的成本核算变式PYG2，看看这个成本核算变式配置就知道为何会取到这个价格，这个配置可以通过OPL1查看（如下）也就是这个目标版本指定了生产订单目标成本的计算逻辑。

看了一下原来这里的“内部度量单位”就是内部的、与语言无关的计量单位格式（ST）。该内部格式在输出到屏幕之前，由外部商业（3个字符）或技术（6个字符）格式自动置换。“商业”即用于屏幕输入（PC）。然后添加一下函数转换这里使用到的函数是“CONVERSION_EXIT_CUNIT_INPUT”，将表里的内容读出展示则使用到“CONVERSION_EXIT_CUNIT_OUTPUT”。之前没有留意，用户用了那么久也没有发现，今天用户找过来说他在前台维护的是PC，但是报表里面显示是ST。

新增一个配置条目，如上图示，勾选Partial qty mgmt选项。点击Storage Type Control右边的Define按钮，然后去修改存储类型，激活SUM管理就不再报错了，不含领货点存储类型的存储类型需要部分搁板管理。加个P类型的，先保存，然后再改。

我们在OBYC中配置科目时，是没有通过物料组的维度配置对应科目哦，但是评估类经常会用到GBB中的科目配置都有评估类维度，所以需要新建一个对应的评估类。如何让物料组和评估类产生联系呢？那就是要配置他们的关系哦。直接创建一个物料组，给到对应描述即可。3.、配置物料组和评估类的对应关系 OMQW。OBYC里选择GBB对应科目。2.、创建评估类 OMSK。1、创建物料组 OMSF。4.、置科目 OBYC。

计划策略即为上述独立需求相关和销售相关配置的组合，通过给计划策略分配不同的销售和独立需求相关的需求类型来完成计划策略的配置。其中配额管理可以管理通过计划订单，采购订单，采购申请，计划行，生产订单是否纳入配额协议的计算中。结构等信息计算产生不同的获取建议，在获取建议中包含应该何时、采购何种物料、多少数量等各项信息，从而实现制造业库存管理目标，即在正确的时间按恰当的数量得到所需的物料。运行的目的是产生自制产成品、自制半成品的生产计划以及外购原材料的采购计划，如果有外放加工的，产生对委外供应商的采购计划。

在SAP中处理客户或供应商的预收/预付款相关业务流程操作说明, 首先由业务部门(销售或采购)下达销售/采购订单,同时基于订单提交预收/预付申请,客户/供应商款项到账时,由财务部门在SAP中勾选申请单来收付款;供应商过账时默认使用主数据中的应付帐款统驭科目,但针对不同的业务类型通常使用不同的科目管理,例如供应商的预付款,员工的借支款等。SAP通过特殊总账标志实现供应商统驭科目的切换,如特殊总账标志A将过账到预付款科目,可以修改系统预设的特殊账标志配置或追加新标志。1）统驭科目:供应商主数据中设置的统驭科目。

找了半天，查了一堆资料。没有找到MGEF 是在哪里增加配置的，网上都说是VM04实际发现时VM01 创建的，真的是大汗！物料主数据有一个存储区域的选项英文显示Haz. material number（危险物料号））刚开始在后台配置里面加好了需要的项目发现物料主数据还是选不到。MGEF表里面就有这条记录了。

SAP 会自动地把A变为10KG，因为A的库存只有10KG，而剩下的1KG则会自动分给其后继物料B. 而对于中止，还有一种情况，即某些物料本身就是配套的，即A与A1是配套的，当A不用的时候，用B取代，那么A1也会被B1取代。现在我们的库存仍是A=10KG，B=20KG建立一个数量为10KG的生产订单看一下，A的库存够用，所以B的需求为0，其实我们BOM中并没有B，但组件中却出现了B，而且A与B的中止列为1，这是SAP系统告 诉你A将会被B取代。做下ATP检查，可以看到结果仍是这样，说明A的库存足够。

正好需要看一个清账的日期，然后重新理了一下付款条件，特此记录，省的后面每次都要捋一遍。这个测试下来就是基准日期的当月的25日为固定时间。附加月份类似于偏置，就是固定加上几个月，测试中固定加了两个月。1、凭证日期作为基准，其实就是发票日期，固定日和附加月份在最后也测试了有说明。默认是没有的需要指定基准日期，需要手工指定然后计算到期日。5、关于固定日和附加月份的测试，参考截图一看就明白了。就是用的凭证日期作为基准日期的，当然可以手工修改。这个的基准日期用的是过账日期。详细的SAP的付款条件测试。