应收模块开票详解

昨天测试了从SD模块开销售订单直到开票的流程，今天总结一下开票和收款清账的知识点~

一、销售开票

1、这是昨天VF01开的票，这里有几点值得关注的，销售发票生成的会计凭证的凭证类型为RV（发票转储记账），参考交易是VBRK（开票凭证），参考码显示对应的发票编号，参照一般显示销售订单号

2、有的企业会选择在月底时集中开票，就可以使用VF04批量开票，填好筛选条件就可以进入到开票界面，开票时可以选择一张张开，也可以选择批量开具，注意不管是单张还是批量，都是各开各的票，不是说多张交货单合并在一起开一张发票这种

3、手工开票：上篇文章演示了通过SD模块集成开票，本节只从FI模块角度出发，手工开票，手工开票主要包括零星的非主营业务，例如公司销售一批废料给客户，这些废品不挂在物料上，不做库存管理，也不需要开销售订单，只在FI模块做销售开票，这时就可以使用FB70和F-22开票

客户：这里填的客户决定统驭科目，会决定凭证上的借方科目，是从客户主数据中带出来的；

发票日期是发票原始单据的日期，过账日期是财务人员要挂账的日期，金额是含税金额；

下面行的总账科目处填入收入科目即可