MM模块七（发票）

发票：MIRO

修改公司代码

正常发票（蓝票）

参考采购订单做发票：

点击模拟

21100000：供应商那边的统驭科目（这边是应付，供应商主数据里面是应收）

点击过账

显示凭证

采购订单也会做一个记录的更新

上面是发票凭证，查看会计凭证如下所示：

10031是供应商的号

查看凭证抬头（可以看出凭证是怎么来的）：

参考代码组成：前10位是发票凭证号 + 年度

情景：如果供应商提供给我们的货物有问题，供应商退钱（应付款少收一些），但是不涉及到退货，开具发票

加上税，供应商在应收里面少收我们226

业务背景：货物不动，少收钱用后续贷记，不会影响GR/IR这个科目

点击过账

业务场景：需要退货

1.先做退货

migo

查询批次：mmbe

所以要把2个数量的发票给冲了

冲掉了再做退货

后续贷记和贷项凭证的区别：

后续贷记：生成的凭证不影响GR/IR科目（不会引起货物移动）

贷项凭证：会影响GR/IR清帐科目的（会引起货物移动）

如果发票金额和订单金额有差异（V价）

金额100 把收货的科目给做平了

设定了分期付款的条件

如果是移动平均价，如果发票数量和订单数量不一致，差异会直接影响库存，不会进材差，标准价会进材差。如果付款条款设定的是分期的，系统会根据分期比例进行拆分