2023年实施的一个SAP HCM薪酬预算项目小结

题记：此项目是在一个行业资深专家老师指导下完成的。若看到相似的总结文章，都是原创

一、业务需求介绍
1.XXX是一家集合研发、生产和销售为一体的跨国小家电企业。由于受世界经济环境的影响，企业希望通过薪酬预算来加强人力资源成本管理、降低人力资源成本。
2.目前企业人力资源成本预算和人力资源成本预测工作采用excel 手工处理，并采取电子邮件传递形式做跨部门的数据交互。
3.希望通过本项目，实现人力资源与财务的“业财一体化”：通过SAP HCM人事成本计划完成人力成本预算和预测，自动集成到财务的成本管理（CO）模块，替代现在手工处理模式、提高人力成本预算效率，保证人力资源部门和财务部门实现人力成本预算数据共享。
4.财务部门成本管理包含预算和预测两种。预算是上年10月初开始、到当年1月初确定的当年集团到各级部门的人工成本预算（包含计划入职人力成本、不包含计划离职不进行补员的岗位离职后的人力成本）。预测是根据当年实际支付的人力费用和到年底计划支付的人力成本（即前面按实际人力成本支付金额和到12月前的未来月份、按人力预算成本计划计算的当年总体人力成本支出）。
二、解决方案设计
1.客户人力成本预算的总体流程如下：

2.人工成本预算必须与编制管理结合。由于客户人力资源现在管理能力，还难以采用系统标准的编制管理。相同通过二次开发方式，实现按部门（可以按部门、按责任中心、按事业部等等）实现人员编制总数控制。对于未来计划新增的编制、在进行年度编制预算时，创建相关岗位，以便人工成本预算处理的需要。
3.SAP人事成本计划提供包含