用友预收冲应收处理流程

用友预收冲应收处理流程
前言: 预收了客户一部款，客户正式下单后如何来进行往来冲销呢？下面以用友T+来说明如何进行预收冲应收，详细分享说明如下。

1、收到客户预收款，首先在T+系统里填制收款单，以收到客户“用友公司”为例，业务类型选择为“预收款”，收到预收款金额为2000元，保存并审核，如图下操作：

东莞用友

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2、客户“用友公司”正式下单，录入销货单，如图下：

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3、进入往来现金，点击往来冲销-预收冲应收，如图下：

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4、选择要冲销的客户“用友公司”，点再选单，分别选择需要冲销的预收款单与应收单，如图下：

东莞用友

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5、从图上可以看出预收是2000，应收是11300，录入冲销为2000，再点击分摊并保存，如图下：

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6、冲销完成我们再来查询客户“用友公司”的应收款，应收款就是9300（11300-2000），查询应收总账如图下：

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7、以上操作就完成了预收冲应收的步骤了，适合于一个月有几十张单的客户，一次性来全部冲销掉。如果说客户一个月也就几张单，那么填制完预收款单后，给客户下正式的销货单，表头直接录入“使用预收”，直接就可以冲销应收款，就更简单直接了，如图下：

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至此已讲解完毕，有需要的朋友请记得收藏并转发，谢谢支持！

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