金蝶k3单据编码规则_金蝶K3各单据操作步骤

金蝶K3各单据操作步骤如下所示：

1.外购入库单：使用于外购件入库

步骤：验收入库-新增 → 新增(默认蓝字) → 选“供应商” → 选单号“F7”→ 弹出过滤条件 → 选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→ 返回 →填写 数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核

2. 外购入库退货单：使用于外购件退货

步骤：验收入库-新增 → 新增(红字)→ 源单类型(外购入库)→选“供应商” → 选单号“F7”→弹出过滤条件 → 选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→ 返回 →填写 数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核

3. 生产领料单：使用于车间生产领料

步骤：生产领料-新增→新增(默认蓝字)→ 领料部门(输入)→ 选单号(录入制令单号双击左键)→ 选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→ 返回→填写 数量、仓位、发料仓库→领料人→ 发料人→ 保存→ 审核

4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓

步骤：委外加工入库-新增→ 新增→ 委外类型(普通订单/返修订单)→ 源单类型(委外订单)→ 选“供应商”→ 选单号“F7”→弹出过滤界面(键入自己需要过滤的内容，确定)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→填写 数量、仓位、收料仓库→ 验收、保管→ 保存→审核

5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料

步骤：委外加工入库-维护 → 弹出过滤条件(键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”)→ 点击“编辑”→ 倒冲领料 → 点击“生成”(弹出“委外加工出库单”)→ (开始编辑单据) → 发料仓库(填“9”)→ 仓位(按供应商分仓位)→品管确认、发料→ 保存、审核

6.其他出库单：使用于其他部门物料领用

步骤：其他出库-新增→ 领料部门(录入)→备注(输入备注内容)→ 产品代码(输入物料编码)→填写 数量、仓位、发货仓库→领料、发料 、负责人→ 保存→ 审核

7.调拨单(使用于内部各库位物料的调拨)

步骤：调拨单-新增→ 调出仓库→ 调入仓库→ 物料代码(输入物料编码)→ 数量→ 备注(填写备注内容)→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→ 验收、保管→保存→ 审核

8.虚仓入库单：使用于客供件进仓

步骤：虚仓入库→ 双击(弹出过滤界面)→ 新增→ 供应商/客户→单据类型(赠品类型)→ 物料代码(录入单据内容)→ 验收、保管 → 审核

9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料

步骤：虚仓出库→ 双击(弹出过滤界面)→ 新增→源单类型(生产投料单)→ 部门(输入生产车间)→ 选单号(输入制令单号)双击进入→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→ 返回→ 领料、发货→ 保存、审核