SAP前台操作手册-FI模块-AP-无采购订单供应商发票创建、过账、冲销(事务码FB60 FB02 & 后台表BKPF)

目录

总体说明

1 业务说明

2 前提条件

2.1 财务专用供应商主数据维护

3 前台操作步骤

3.1 无PO采购发票创建

事务码：FB60

财务专用供应商：666000001

3.2 无PO采购发票修改

事务码：FB60 或 FB02

无PO采购预制发票：1900000001

3.3 无PO采购发票显示

事务码：FB60 或 FB03

无PO采购预制发票：1900000001

4 相关后台表

4.1 BKPF-会计核算凭证抬头表

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总体说明

SAP实施项目中，到了第3个阶段-实现阶段，在这个阶段，因为蓝图汇报已经结束，配置也差不多完成了，自开发还在进行中，SAP标准功能下，可以进行基础业务的前台操作了，在实现阶段的尾端，客户指定的关键用户（俗称KU-Key User）会进行前台业务操作和练习，提高熟练程度，同时需要在外部SAP顾问的帮助下，编写模块操作手册。

我们现在以客户关键用户的角色，进行前台操作手册编写。

1 业务说明

针对于一些不需要创建采购订单的财务专用供应商付款业务，例如：水电费等。需要财务直接进行发票创建。

2 前提条件

2.1 财务专用供应商主数据维护

SAP前台操作手册-FI模块-AP-主数据-财务专用供应商主数据创建、修改、显示、冻结、删除(事务码BP&后台表BUT000 BUT0BK LFA1 LFB1)-CSDN博客

3 前台操作步骤

3.1 无PO采购发票创建

事务码：FB60

财务专用供应商：666000001

1处，输入 供应商

2处，输入 参考

3处，输入 含税总金额

4处，输入 税额