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订单管理流程
1.目的
加强公司生产订单流程管理,体现从销售到生产环节的无缝衔接,实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。
2、适应范围:深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司产品事业部
3、流程管理层
3.1订单评审管理流程
3.1.1该流程由订单主管部门(内、外销部)组织产品事业部的研发部、生产部、品质部、综合部、销售部、合同签订人等对订单进行技术评审,提出处理意见。
3.1.2对能满足客户(合同)要求的一般订单准备技术、原材料预案,对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通,达成处理意见,由销售部报请产品事业部领导签批。
3.1.3根据领导签批
3.1.3.1由订单主管部门(销售部)下达《订单通知书》,转入《订单作业计划管理流程》。
3.1.3.2客户同意方案的,由订单主管部门(销售部)进入《订单生产准备流程》。
3.1.3.3客户协商不成的,由销售部进行退单并做好退单记录。
3.1.4按公司规定合同额小于10万元、无特殊技术要求或库存直接提货的只报事业部领导签批,不再进行技术评审。
3.1.5流程图(图1)
3.1.6工作节点和部门分工
订单评审管理流程执行说明
序号 | 节点 | 责任单位 | 相关说明 | 相关文件或记录 |
1 | 接收 订单 | 销售部 | 接收客户订单,整理客户信息 | 《订单接收登记单》 |
2 | 订单 评审 | 销售部 | 组织各相关部门进行技术评审,提出处理意见 | 《订单评审记录表》 |
3 | 审批 | 公司领导 | 对订单进行审批 | 《订单审批规程》 |
4 | 订单审批处理 | 销售部、PMC部 | 下达“订单通知书”、编制生产综合计划,退单。 | 《订单审批处理意见》 |
5 | 制定生产计划 | 生产部、研发部、品质部、综合部 | 根据订单交期,制定生产周计划,并上报公司调度及相关部门 | 《订单下达通知书》 |
6 | 制订生产计划 | 根据订单要求,一般订单启动生产正常流程,特殊订单制订生产新工艺,并下达到各生产车间。准确实施生产 | 《生产计划》 | |
7 | 生产 实施 | 根据生产计划,组织生产 | 《生产跟踪表》 | |
8 | 生产 反馈 | 如不能按订单要求完成,则申请变更订单 | 《生产反馈记录表》 |
3.2订单协调管理流程
3.2.1该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部,根据客户提出的特殊技术要求,进行产品结构和工艺参数的确定。(针对特殊订单)
3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。报事业部技术开发总监签批。
3.2.3签批方案执行
3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单(BOM)(BOM)的编制,产品试制的,技术测试试、终试到样品。
3.2.3.2只做结构调整变化的,由订单主管部门下达《订单通知书》,进入《订单计划管理流程》。
3.2.4流程图
3.2.5工作节点及部门分工
订单协调管理流程说明
序号 | 节点 | 责任部门 | 相关说明 | 相关文件或记录 |
1 | 提供客户订单 | 销售部研发部 | 与客户进行协调与沟通,明确订单技术要求 | 《研发、工艺调整方案》 |
2 | 技术 研发 | 研发部 | 根据订单要求,开发研制新产品、编制工艺规程。 | 《技术研发说明书》 |
3 | 技术 改进 | 产品事业部 | 制订符合要求的生产工艺,产品结构 | 《研发项目立项申请》《新产品设计开发控制程序》《产品设计标准》 |
4 | 确定物料需求 | 根据新编工艺要求,制订物料需求计划,提交《材料计划表》 | 《物料需求计划表》 | |
5 | 执行 采购 | 综合部 供应商 品质部 | 制订采购计划,并跟踪供应商的执行情况,确保生产正常进行 | 《采购计划单》 |
6 | 物料 供应 | 及时安排人员对物料进行验收,以满足生产线的需求,并在清晰可视状态下管理存货,保证物料供应 | 《物料供应说明书》 | |
7 | 生产 协调 | 生产部 | 包括人、机、物等生产协调准备工作,跟踪生产进度,保证按时交货 | 《生产跟踪表》 |
8 | 质量 检验 | 品质部 | 检验物料质量及产品质量,并处理质量异常问题 | 《质量检验表》 |
9 | 准备 出货 | 销售部 | 安排运输计划,确保订单准时交付 | 《出货计划》 |
3.3.订单计划生产综合管理流程
3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。
3.3.2相关部门根据《订单通知书》
3.3.2.1一般订单
3.3.2.1.1启动生产正常流程,纳入生产体系管理
3.3.2.1.2编制生产综合计划并上报管理层
3.3.2.2特殊订单
3.3.2.2.1编制生产综合计划并上报管理层
3.3.2.2.2制定生产工艺,编制技术规程。
3.3.2.2.3制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。
3.3.2.2.4安排生产,检查生产设备状况。
3.3.2.2.5查看材料库存,编写材料购进表,交管理层。
3.3.2.2.6协调劳动组织进行产品加工。
3.3.2.2.7编写加工纠偏措施。
3.3.2.2.7填报日生产计划报表上报,并安排值班人员按时汇报日产量。
3.3.3研发部、销售部跟踪生产进度,协助解决生产技术、装备事宜。
3.3.4质管部跟踪质量检验。
3.3.5流程图:
3.3.6工作节点与部门分工
订单计划生产综合管理流程说明
序号 | 节点 | 责任单位 | 相关说明 | 相关文件或记录 |
1 | 制订生产计划 | PMC部 综合部 | 根据《订通单知书》,核定设备产能,制订生产计划 | 《周生产计划表》 |
2 | 制订物料需求计划 | 根据《生产计划表》查看库存状况,分析物料需求状况,提出采购计划 | 《物料需求计划表》 | |
3 | 订货 | 采购部 PMC部 | 根据物料需求计划进行订货,并制定采购进货进度表 | 《采购进货进度表》 |
4 | 跟催 | 根据进度计划,及时进行跟催 | 《进度计划表》 | |
5 | 质量 检验 | 品质部 | 质检员按标准检验物料和产品,如有异常情况,提出处理意见。 | 《品质检验记录》 |
6 | 物料 控制 | PMC部 综合部 | 在生产前及时备料,遇有异常情况,应及时反馈公司 | 《物料控制表》 |
7 | 实施 生产 | 生产部 | 按生产计划实施生产,控制产能,并将生产进度不断反馈给生产部。 | 《生产进度监控表》 |
8 | 进度 对比 | 将每日实际生产数量与计划生产数量加以比较,确定是否存在差异 | 《生产进度控制表》 | |
9 | 分析差异原因 | 若实际进度与计划进度产生差异,应追究原因,并采取措施进行补救 | 《差异分析表》 | |
10 | 补救 | 实施补救措施后,评估结果是否有效;若无效,立即采取其他措施 | 《补救措施》 | |
11 | 客户 沟通 | PMC部 生产部 销售部 | 补救无效导致交期延误时,及时汇报公司PMC部。做好与客户沟通,协商延迟交货时间 |
3.4紧急插单管理流程
3.4.1本流程为满足客户急需而设置的特殊流程,启动本流程有可能影响其它订单的交期,必须经公司领导批准方能启动。
3.4.2本流程启动后,自动进入《订单评审管理流程》,《订单协调管理流程》和《订单生产计划管理流程》。
3.4.3对于重点客户(A级)的小型订单可安排专线(样品组)集中生产,大型订单需调整劳动组织,组织专线生产队伍,启动专线集中生产,确保交期。
3.4.4对于由此而影响的其他订单做出相应的调整,PMC部调整计划后公司管理层
3.4.5流程图
3.4.6工作节点和部门分工
紧急插单管理流程说明
序号 | 节点 | 责任单位 | 相关说明 | 相关文件或记录 |
1 | 调查与准备 | PMC部 | 调查与分析紧急插单的计划与执行情况、物料供应情况等 | 《紧急插单物料调查表》 |
2 | 初定计划指标 | 统筹安排插单生产任务,确定产量指标,合理安排产品生产进度,科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划 | 《综合计划调整通知》 | |
3 | 编制生产综合计划指标 | 核定设备、劳动组织、资金等对紧急插单生产任务的保证程度,平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系 | 《生产综合计划》 | |
4 | 确认物料供应 | 采购部 | 确认物料供应状况,保证按质、按量供应 | 《物料供应调查表》 |
5 | 掌握设备运行状态 | 生产设备管理人员 | 随时掌握设备的运行状态,提前预知可能发生的故障 | 《设备运行监控表》 |
6 | 了解作业人员状态 | 生产经理 班组长 | 随时了解作业人员的工作状态,发现问题,及时做出调整,确保作业人员时刻处于最佳工作状态 | 《作业人员考评表》 |
7 | 抽查产品合格率 | 品质部 | 严格半成品和成品的合格率,并对不合格产品进行处理 | 《产品检验记录表》 |
8 | 监督作业进度 | PMC部 生产部 品质部 | 定期或不定期检查紧急插单的作业进度。如进度落后,立即采取补救措施;若生产进度超过计划进度,则做好质量管理和安全管理工作 | 《作业进度控制表》 |
3.5.采购、外协管理流程
3.5.1本流程的启用条件
3.5.1.1由于本公司人员、设备不足,生产能力负荷已达饱和时。
3.5.1.2产品有特殊要求,公司无法满足时。
3.5.1.3协作厂有专门技术,利用外协质量较佳且价格较廉。
3.5.1.4经公司领导签批同意后执行。
3.5.2外协执行
3.5.2.1外协外购和外加工
3.5.2.2根据订单要求,经《订单评审管理流程》后,按研发部提供的物料清单(BOM)编制外购、外加工计划。
3.5.2.3相关合同报请公司领导签批。
3.5.2.4根据外购(或加工)技术协议(合同)书要求,由采购部实施外购(或加工)程序。
3.5.3工作节点部门分工
采购、外协管理流程说明
序号 | 节点 | 责任单位 | 相关说明 | 相关文件或记录 |
1 | 调查供应商 | 各相关 部门 | 采用调查表等调查方法,了解供应商综合生产实力,确定多等级供应商(供应链管理) | 《供应商调查表》 |
2 | 过程 控制 | 品质部 | 质检或技术人员定期进厂监督中间生产与质量,并处理产品生产及质量问题 | 《产品质量异常单》 |
3 | 监督 检查 | 研发部 品质部 | 定期到供应商进行外协进度监督检查 | 《供应商监督检查表》 |
4 | 成立评审小组 | 评审小组 | 小组成员由采购部、研发部、生产部、品质部等部门抽调人员组成 | 《供应商评审规范》 |
5 | 供应商质量检验 | 品质部 | 对不同等级的供应商,采取不同的检验方法,例如,对初次合作的供应商进行100%检验,对长期合作的供应商进行比例抽检 | 《供应商品质检验报告》 |
6 | 供应商质量辅导 | 提升供应商高层人员的质量观念及供应商质量管理人员的能力 | 《供应商品质辅导方案》 | |
7 | 产品交货检验 | 依据质量检验报告进行接收。如符合检验标准,则进行标识后入库;否则进行产品隔离 | 《产品检验报告》 |
4、解释权限
本流程解释权归深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司,自下达之日起执行。
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