sap销售发货的流程_SAP标准业务流程-销售订单处理

本文详细介绍了SAP系统中销售订单的处理流程,包括创建销售订单、参照报价单创建订单和退货订单的步骤,涉及可用性检查、需求传递、价格确定、信贷检查等关键环节,以及系统设置和前提条件。
摘要由CSDN通过智能技术生成

概述

销售订单是销售凭证的一种,相当于实际业务中的销售合同。它是销售与分销业务中的核心,是SD模块运转流程的关键点。

它主要可以完成以下几点功能:

1) 记录销售信息

2) 制定销售价格

3) 制定交货计划

4) 进行可用性检查

5) 传输需求

6) 信用检查

7) 文本输出

8) 产生发运或开票需求

9) 更新凭证流

销售订单的结构分为抬头、行项目和计划行三个层次,分别通过凭证类别、行项目类别和计划行类别控制,共同完成以上功能。

业务步骤

业务场景1:创建销售订单

业务人员在同客户签订了销售合同之后在系统中创建销售订单。

步骤:(事务代码:VA01)

1. 输入基本信息:

1)订单类型(标准订单类型为OR,根据不同业务需要选择不同订单类型,也可自定义)

2)输入销售区域

2. 输入销售信息:

1)输入客户编码(只需输入售达方,系统自动确定送达方信息或跳出对话框由用户手动选择)

2)输入物料编码和订单数量

3. 可用性检查:

1)可用性检查是指对产品的库存需求状况进行评估,得出是否满足需求的结果。系统会根据后台可用性检查的设置决定是否进行可用性检查,如果进行可用性检查,应该怎样检查,确定检查范围。

2)如果订单中自动运行可用性检查,系统会根据后台设置及库存状况给出三种建议:

A. 是否能按客户要求时间全部交货

B. 最早全部交货时间

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