SAP中采购发票录入之后，如果有错误，不能直接FB08冲销会计凭证，需要通过事务码MR8M冲销发票凭证。并且冲销发票凭证之后，需要手工将对应的会计凭证清账。
例如，采购订单4500001611对应的发票凭证5105601315有错误，需要冲销。冲销之前ME23N查看采购订单历史如下图。
FBL1N查看供应商未清项目如下，发票凭证5105601315对应会计凭证5100000033。
接下来，MR8M冲销发票凭证5105601315，
查采购申请的事务码_SAP采购发票冲销
最新推荐文章于 2024-05-28 00:44:07 发布
在SAP系统中，如果采购发票录入有误，不能直接用FB08冲销，需使用MR8M事务码进行冲销。冲销后，需手动清账。例如，冲销采购订单4500001611的发票5105601315，先查看采购订单历史和供应商未清项目，然后在MR8M中输入相关信息生成冲销凭证。由于系统不会自动清除未清项，因此需要手工清账。此过程涉及凭证类型的配置和未清项的处理，最终确保所有相关凭证清账完成。
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