SAP 供应商寄售业务的标准流程

SAP的标准寄售业务，供应商提供的物料只有在公司使用之后才需支付应付账款，类似是一种先吃后付钱的餐饮流程。
SAP的寄售流程把实际业务中的供应商，采购方收货，采购方消耗物料，采购方依据消耗物料数量进行付款，完全结合起来，使用简单，库存查找方便，物料消耗情况一目了然，有利于供应商和采购方的结算。

寄售流程开始之前，多费点口舌介绍一下系统的设置。

1. 激活寄售的信息记录
这很重要，在PO中，是不反应寄售业务的采购价格和其他一些价格条件，在做财务结算寄售时，所提供的结算单价都按照寄售的信息记录中的价格。

2. 分配标准的采购组织到工厂
需要分配一个standard purchase organization 给 plant ，财务的自动结算需要这样做指定。

3. 后勤发票校验
这里主要是做提示作用，把消息号433做成warnning或者error

4. 合作伙伴的消息输出
供应商与工厂所属的公司代码维护消息类型输出，如果步骤3不做检查，那么步骤4的功能可能就缺失。这个的打印输出就和PO类似，把消耗了的物料的种类、数量通过消息输出打印，fax、email、等方式给供应商。

5. 寄售PO的创建
寄售PO的创建，item Category 选择 K ，其他同标准PO。

6. 寄售PO收货
寄售PO收货，使用MIGO收货，收货后产生的物料凭证不会有相关的会计凭证。

7. 发票校验
寄售业务的分配校验，SAP采用了自动的结算方式，系统会查找所有特殊库存K的消耗，做分配校验，因为是自动的，所以在作发票校验的时候，需要仔细核对供应商的分配和公司的消耗数量和金额。寄售的发票校验不采用MIRO，而是特殊的MRKO 。

8. 寄售物料的消耗方式
寄售物料在系统中有两种处理方法，一种是通过MB1B 411 K 转自有库存，再对自由库存发出或消耗；另一种是直接特殊库存K发出，比如MB1A 261 K 发到订单。

 

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