关于STO 可以说得东西有很多,一个公司内部得两个工厂之间得交易;不同公司间的交易;集中采购;分批销售业务有很多。
在这之前,我们特别强调一下:STO仅限于公司间,有料号的交易。如果是无料号,那么会报错。关于公司间服务费采购的问题,我单独再写一篇,关于公司间 服务类物料号之间的费用分摊。
今天我们先记录,标准的STO 业务的配置点:
我们假设有两家 公司 ,公司代码分别是1000 和 3000
标准的公司间交易:假设3000是卖家,1000是买家;
那么1000要建立一张PO采购订单;
3000建立一张SO销售订单,
3000再开一张DN交货单,
然后3000开销售发票VF01;
1000做发票校验MIRO。
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那所谓的STO 就是:
我们假设有两家 公司 ,公司代码分别是1000 和 3000
标准的公司间交易:假设3000是卖家,1000是买家;
那么1000要建立一张PO采购订单;这张采购订单会自动触发3000的销售订单交货
3000不需要建立SO;
3000开一张DN交货单,自动触发1000收货,不需要做MIGO收货动作。
然后3000开销售发票VF01;
1000做发票校验MIRO。
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一、我们正常做一张采购订单:
这里我们说明几个点:
1、我们先单独建立一个采购订单类型,关注采购订单的类型,配置在本文中不做说明了。
2、STO这里在下面多出来一个“装运”页签,这是区别于普通采购订单的不同。
这是在哪里实现的嘞,其实这是在BP里面有个小配置。
我们看一下3000的BP配置:
二、前台 BP
这里要配置 工厂数据,在这里配置了工厂,前台才会带出“装运”页签。这里配置了工厂,就代表这这是一家集团供应商下面的工厂了,而不是一个普通供应商了,这里也控制了,这个3000供应商,不能跟它做无料号的采购了。
三、 VL10B VL10G 创建交货单
VL10B--创建整张订单的交货单;
VL10G--可以根据订单的行项目创建交货单
我们先用VL10B来进行创建:
运行:
选中,后台运行:
点击交货创建的日志:
随便选中了一个位置,点击单据 :
生成凭证:80000009
我们再看采购订单:
四、VL02N 进行发货过账
回车:
在拣配视图里面,输入库位,和实际发货/拣配的数量:
点击发货过账:
然后会有个报错:
这个报错是因为在做PO的时候,订单当中没有输入实际的收货地点,因为是自动触发收货,所以收货地点必须要在PO当中填好:我们补全:
在此VL02N发货过账:
完成。
再看采购订单:
一步完成 。
至于这里是一步完成还是两步完成,后台是可以定义的。我们等下再看。
-------------------------------------------后台配置--------------------------------------------------------------------------
其实这个逻辑很好理解:
因为正常的装运视图的若干参数,都是在SO里面可以取到的,但是STO因为省略了SO,所以那这部分数据就要从后台配置当中取。
我们看下后台配置
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大部分的STO后台配置,集中于此,我们一个个看看:
这里定义了集团公司的可以STO的关联交易的工厂,双击进入:1000 &3000
匹配相应的数据信息,3000同理不展示了:
-----------------------下一步--------------------------------------------------------------------------------------------
这里我们定义了是一步法,还是两步法,以及STO的凭证类型。
拆分:供货工厂
工厂:收货东昌
拆分+工厂 要配置一个凭证类型,可以看到,NBXE,我们定义为跨公司交易;UB为公司内部转储。
一步:发货+直接收货
不勾一步:发货 到在途 ,然后收货方 MIGO 101收货。
容差:采购订单当中的交货已完成,勾上,PO当中就勾上了。不勾,那后续可以补货。
-----------------------------------------下一步-------------------------------------------------------------------------------
这里是创建交货单类型:
这里就是配置 NBXE这个订单类型+1000公司 ,那么创建一个NLCC的交货单类型
我们回顾前台的装运页签:
我们看一下交货单抬头数据:
NLCC是SAP系统标准的交货单类型
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NLCC交货类型配置点:
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维护计划行类别: VOV6 NC
这个交货移动类型就配置到这里。
-------------------------------------------------后记-------------------------------------------------------------------------
在整体的配置下来,会有几个报错信息,但是我不想复现了,然后这里记录一下:
1、就是应付暂估的科目,这里要把勾打上,要不过不了账:应该是在VF01做发票的时候会报错
2、 要么做VF01当中 可能会报错 :科目确定期间出错,这里要查一下SD的VKOA是怎么配置的,然后查一下定价当中的取值策略,然后基本问题不大
齐活儿。
还有一个配置点,回头在写
然后关于公司间,服务类物料的STO,我再写第二篇。