SAP FI BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 资产过账的问题

已于 2023-04-26 16:42:42 修改
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于 2022-09-17 11:29:47 首次发布
gavin-gxh
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20220917  经过一周的努力和摸索 终于把 BAPI_ACC_DOCUMENT_POST  客/商/资产顺利生成凭证的调试通过了，下面做下总结。

摸索过程中 

1、sap AA326    输入一个业务类型 

F-02 

这个事务类型没有输入。

可问题是在总账参数里面 明明做了赋值的  TACCOUNTGL-CS_TRANS_T = GLWITEM-CS_TRANS_T.

最后在找解决方案的时候 看到 DEMO:F-02固定资产 BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 完整demo_mb5fd8698f60f87的技术博客_51CTO博客

 

 抱着试试的态度，调试了一下  终于成功了 

是在增强里面

增强接口如下

 整体代码见SAP FI 会计凭证批量创建实现 客户/供应商/资产_gavingxh的博客-CSDN博客

S4的预制凭证设置在dochead中  DOC_STATUS 

 

https://me.sap.com/notes/2092366

gavin_gxh
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在ABAP中，用于预制会计凭证的BAPI主要是。这个BAPI不仅用于过账正式的会计凭证，还可以通过特定的参数或增强来处理预制会计凭证。以下是如何使用。
BAPI_ACC_DOCUMENT_POST增强
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BAPI_ACC_DOCUMENT_POST增强
matinal：BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST
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RETURN
ABAP BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 资产过账问题
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04-12 2985
在使用BAPI：BAPI_ACC_DOCUMENT_POST进行资产过账的时候遇到了一些问题，过账的需求如下： 遇到的问题主要有三个： 第一个问题：如上图中的行项目，第一行是固定的科目编码，第二行是根据内表中的不同资产号进行填充科目编码，在手工过账的时候，输入第一个行项目之后回车会自动带出一个统驭科目编号，然后输入第二个行项目就可以过账了，但是在BAPI中不能自动带出统驭科目； 第二个问题：对于资产过账，一定要有资产号和负资产号，否则过账的时候会报告“资产不属于公司xxxx的错误”。 第三个问题：当前两个
BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 过账固定资产凭证
05-31 7892
<br />利用BAPI_ACC_DOCUMENT_POST过账固定资产相关的凭证时，需做一些特殊处理。<br />1.设置科目类型。<br />固定资产科目相关的数据也放在总账内表中，需做一些处理。<br />wa_accountgl-ASSET_NO = wa_voucheritem-ASSET_NO.<br />wa_accountgl-SUB_NUMBER = wa_voucheritem-SUB_NUMBER.<br />wa_accountgl-acct_type = 'A'.<br /> <b
BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
01-08 3301
 SPAN {font-family: "Courier New";font-size: 10pt;color: #000000;background: #FFFFFF;}.L1S31 {font-style: italic;color: #808080;}.L1S32 {color: #3399FF;}.L1S33 {color:
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ZFM_RFC_FIDOC-创建财务凭证-BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK/BAPI_ACC_DOCUMENT_POST/POSTING_INTERFACE_DOCUMENT
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ZFM_RFC_FIDOC-创建财务凭证-BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK/BAPI_ACC_DOCUMENT_POST/POSTING_INTERFACE_DOCUMENT
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所以需要在增强字段里加上资产号。通过DEBUG 前台程序发现 当出现资产号的时候 KOART字段暂时性的变成了 A 正常创建预付的时候 KOART字段应该是K 所以我们需要在 增强结构的时候 将 KOART强行改成 A。就可以成功写进去了。但是通过查找BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 后发现供应商的表 ACCOUNTPAYABLE 里是没有资产号的。调用 BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 时遇到了一个尴尬的问题，做了一个 预付凭证要求资产号要写到供应商的那条行项目。
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根据过帐码的不同，对应科目也会有所不同，有部分是取供应商，有部分直接取总账科目。H表示贷方（金额为负数），S表示借方（金额为正数）需求：输入相关字段，调用接口创建一条会计凭证。注意：前台的操作中的过帐码和科目是必填项。过帐码：31 （贷方 H 金额为-20）过帐码：31 （贷方 H 金额为-30）过帐码：40 （借方 S 金额为-50）赋值部分：赋值部分有差异根据情况赋值。
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转关于BAPI BAPI_ACC_DOCUMENT_POST  的几篇网文, 备查   原文地址:http://community.kingdee.com/pages/carllu/blog/archive/2010/04/28/420713.aspx   1.    举个我们这次系统中的一个业务场景 前面讲到我们需要把一个Oracle应付发票的凭证导入到SAP中，但是导入的字段比较多，
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