这一周学习时间不长，主要测试了手工凭证的冲销，回顾了预制的几个重点
第一部分：预制
关于预制凭证有以下几个要点；
1）预制凭证占用正式的凭证编号范围，预制凭证过账之后不会更改其编号
2）预制凭证保存后，可更改其金额和科目等内容
3）预制凭证保存后不更新科目余额，过账后更新余额
4）预制凭证header信息保存在表BKPF和VBKPF中（有V标识），line item信息保存在表VBSEGS中
5）被删除的预制凭证只有header信息，保存在表BKPF（有Z标识）和VBKPF中
第二部分：冲销
凭证过账后，如果是非文本性字段如记账码、金额、科目等发生错误，只能通过冲销的方式取消原凭证，重新录入正确的凭证
当然对于不同类型的凭证，冲销的方式也不尽相同，比如通过后勤模块产生的会计凭证，只能通过冲销其物料凭证的方法，来冲销相应的会计凭证，我首先从财务手工凭证的冲销开始学习，关于MM和SD模块的凭证冲销，等到学习各模块和FI的集成时再具体学习
在这之前先看看会计中如何对凭证进行冲销操作，会计中有红冲和蓝冲
而SAP中的红冲蓝冲和会计中的又有些不同
1. 自动冲销
FB08选择相应的凭证和冲销原因
关于冲销原因的配置IMG：SPRO-财务会计-总账会计-业务交易-调整过账/冲销-定义冲销原因
反记账：红冲的冲销方法对应反记账标识
替换：是否可为冲销凭证指定备选过账日期
Ps：在定义冲销原因的反记账标识之前，首先应该确定公司代码的全局设置中是否允许反记账
输入凭证编号和冲销原因后，点击冲销前显示，确认无误后，点击保存即可完成冲销
至于是用红冲还是蓝冲，就是通过冲销原因决定的，那么红冲和蓝冲有什么区别呢？
红冲后，科目在相同发现发生一笔负金额，一正一负抵消，蓝冲后，科目在相反方向发生一笔。所以说，红冲不会虚增发生额。
（具体冲销过程不做演示）
Ps：如果出现如下报错，则说明该凭证已存在清算凭证，需要先FBRA重置清算凭证后再用FB08冲销，或者直接用FBRA重置并冲销
清账凭证的冲销：
方法一.FBRA重置-FB08冲销
然后用FB08冲销
方法二.FBRA重置并冲销
2. 手动冲销
FB08自动冲销是对整张凭证的冲销，如果我们只想对凭证部分冲销时，就可以使用手动冲销，实现的方式就是通过反记账
如：同事A预提一笔差旅费500元，实际只使用了450元，可以FB08冲销原凭证后，在录入一笔450元的分录，也可以直接手工冲销50元的部分；如下
原凭证：
DR：费用 500
CR：银行存款 500
手工记账：
DR：银行存款 50（反记账）
CR：费用 50（反记账）
这样就实现了凭证的红字冲回
手工做红字冲销凭证必须满足以下两点配置：
1. 公司代码允许反记账（公司的全局参数设置中）
2. 凭证类型允许反记账（凭证类型的配置中）
延伸一下，如果现在需要对一张凭证进行红字冲销，然而却错误的选择了蓝冲，针对这个问题，就可以用两次反记账，把蓝冲凭证手工冲销掉，再把原凭证手工红冲就ok了...
-the end-
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