前言:Oracle EBS R12 财务系统中运维工作中比较常见的问题就是创建会计科目失败,本文对资产模块和应付模块创建会计科目的一般情况进行总结。
1.创建会计科目失败一般场景
1.1 期间未打开
当资产模块或应付模块的会计期间与总账模块的期间不一致时,创建会计分录会报警告或报错,如下:
解决方法:
1.检查应付模块期间是否与总账一致
2.检查当前创建会计分录的应付发票中题头GL日期和分配行中GL日期是否在打开的期间范围之类
1.2 应付发票未创建会计科目
当对应付付款进行创建会计分录时,弹出弹窗,可能为该付款对应的应付发票为创建会计科目,需要先对应付发票创建会计科目后,才能对应付付款进行支付
1.3未添加平衡段
一般对新增的机构,可能会出现创建科目失败的情况,需要对新增机构号进行新增平衡段操作
1.4子分类账会计方法配置有误或未验证
在应付模块或固定资产模块中,子分类账会计方法配置有误或者状态变成了“未验证”状态,可能导致创建会计科目失败,出现“内部错误”。如果状态变成了“未验证”,可以重新进行验证。