FICO常用配置

1. 后台配置

• SAP NetWeaver

（1）定义国家：OY01

（2）设置国家特定的检查：OY17

（3）检查货币代码、为货币设置小数位数：OY03/OY04

 

• 企业结构

（1）定义公司：OX15

（2）给公司分配公司代码：OX16

（3）定义信贷控制范围：OB45

（4）给信贷控制区分配公司代码：OB38

（5）编辑, 复制, 删除, 检查公司代码：OX02

 

• 财务会计（新）

（1）定义/分配字段状态变式：OBC4/OBC5

（2）维护/分配会计年度变式:OB29/OB37

（3）定义/分配未结清过帐期间变式：OBBO/OBBP

（4）未清和关帐过帐期间：OB52

（5）输入公司代码全局参数：OBY6

（6）定义条目视图的凭证类型：OBA7

（7）定义条目视图的凭证编号范围：FBN1

（8）凭证编号范围复制到会计年度：OBH2

（9）凭证编号范围复制到公司代码：OBH1

（10）定义过帐码：OB41

（11）凭证更改规则，凭证抬头：OB32

（12）定义销售/采购税代码：FTXP

（13）定义税务科目：OB40

（14）为非征税事务分配税务代码：OBCL

（15）定义预制凭证的输入屏幕：O7E4

（16）定义原因代码：OBBE

（17）会计凭证中的确认：OB28

（18）会计凭证中的替代：OBBH

（19）定义评估方法/范围：OB59/SM30  V_FAGL_T003

（20）维护外币余额的汇率差异科目：OBA1

 

• 主数据

（1）编辑/分配科目表清单：OB13/OB62

（2）定义科目组：OBD4

（3）定义留存收益科目：OB53

（4）定义每个业务的屏幕格式：OB26

（5）定义会计报表版本：OB58

（6）定义/分配雇员的容差组：OBA4/OB57

（7）定义总账科目容差组：OBA0

（8）定义应收应付的容差组：OBA3

（9）为结算差异创建科目：OBXZ

（10）配置一般收付款/分期收付款的条件：OBB8/OBB9

（11）定义收款/付款折扣科目：OBXI/OBXU

（12）为客户/供应商定义特殊总账类型：OBXR/OBXY(W)、OBYR/OBXT(A)

（12）创建客户/供应商帐户编号范围：XDN1/XKN1

（13）分配客户/供应商帐户编号范围：OBAR/OBAS

（14）定义客户组：OBD2/OBD3

（15）定义客户/供应商账户行格式：O7Z4D/O7Z4K

（16）复制/分配参考折旧表：ECO8/OAOB

（17）定义资产分类号码范围间隔：AS08

（18）定义资产分类：OAOA

（19）分配总账科目：AO90

（20）维护折旧码：AFAMA

 

• 催款

（1）定义催款范围：OB61

（2）催款码：OB17

（3）定义催款冻结原因：OB18

（4）定义催款步骤：FBMP

（5）定义/分配催款表格：SMARTFORMS/SM34  VC_T047_F

（6）指定催款码和催款范围：FB02

 

• 控制

（1）维护成本控制范围：OKKP

（2）OKKS

 

    2.后台配置

（1）记账

①一般/总账凭证：F-02/FB50

②暂存凭证：FB01

③应收凭证：F-22/FB70

④应付凭证：F-43/FB60

⑤手动收款：F-28/F-32

⑥手动付款：F-44/F-53

⑤预制凭证：FBV1

（2）快速输入

①周期性凭证创建/执行/查看：FBD1、F.14、F.15

②样本凭证创建/删除：F-01/FBM1、F.57

③科目模型创建：FKMT

（3）凭证有效性

①锁定凭证：FB05

②逻辑删除凭证：FB06

（4）冲销、反记账、清账

①单个/批量冲销：FB08、F.80

②重置/冲销已清算凭证：FBRA、FB08

（5）主数据创建

①科目主数据创建：FS00

  A、科目表层：；

  B、公司代码层：；

②客户主数据（不含销售视图）/单个/多个（含销售试图）创建：FD01/VD01/XD01/XD99

  A、一般数据：client层--集团，包含名称、住所、银行信息；主数据表-KNA1；

  B、公司代码数据：科目表层，包含统驭科目、排序码、容差组、付款条件、付款方式、催款程序；主数据表-KNB1；

  C、销售数据：包含销售组织、分销渠道、产品组，主数据表-KNVV；

  D、为双重控制定义敏感字段(客户)：SM30 VV_T055F_V1

③供应商主数据（不含销售视图）/单个/多个（含销售试图）创建：FK01/MK01/XK01/XK99

   A、一般数据：client层--集团，包含名称、住所、银行信息；主数据表-LFA1；

  B、公司代码数据：科目表层，包含统驭科目、支付条件；主数据表-LFB1；

  C、采购数据：包含采购组织、合伙人功能，主数据表-LFM1；

  D、为双重控制定义敏感字段(供应商)：SM30 VV_T055F_V2

④物料主数据创建/查询：MM01/MM60

（6）业务

①销售流程

询价	VA11
报价	VA21
销售订单	VA01
预收定金请求	F-37
预收定金	F-29
创建外向交货	VL01N
拣货并过账	VL02N
发货冲销	VL09
订单解冻	VKM1
开形式发票 （销售部门）	VF01
下达发票	VF02
发票冲销	VF11
催款执行	F150
收款	F-28

②采购流程

创建采购申请	ME51N
采购申请单/集中审批	ME54N/ME55
创建采购订单	ME21N
采购订单申请单独/集中审批	ME29N/ME28
查询请领申请、请购申请执行情况	ME5A
请领单发货	MB1A
预付定金请求	F-47
预付定金	F-48
货物移动/收货	MIGO
发票校验	MIRO
客户退货、退货供应商	FB75、FB65
查看财务凭证 发票解冻方式：财务凭证中更改	MIR4
付款/自动付款	F-44/F110

（6）查看

①一般/客户发票预制凭证：FB03/F-64/FB01

②总账/供应商/客户科目余额：FS10N/FK10N/FD10N

③总账/供应商/客户行项目余额：FBL3N/FBL1N/FBL5N

④查看报表：F.01

⑤查看销售流程（凭证流）：VF03

⑥发票解冻方式：财务凭证中更改：MIR4

⑦以本位币计的客户余额：S_ALR_87012172

⑧以本币计的供应商余额：S_ALR_87012082

1. 逻辑删除凭证

示例：pandas 是基于NumPy 的一种工具，该工具是为了解决数据分析任务而创建的。

二、CO

1.引入库

代码如下（示例）：

import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns import warnings warnings.filterwarnings('ignore') import ssl ssl._create_default_https_context = ssl._create_unverified_context 

2.读入数据

代码如下（示例）：

data = pd.read_csv( 'https://labfile.oss.aliyuncs.com/courses/1283/adult.data.csv') print(data.head()) 

该处使用的url网络请求的数据。

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总结

提示：这里对文章进行总结：
例如：以上就是今天要讲的内容，本文仅仅简单介绍了pandas的使用，而pandas提供了大量能使我们快速便捷地处理数据的函数和方法。